Devolução de Consumo com nota complementar e sua CFOP

Ola tudo bem?
Gostaria de uma ajuda nesse caso.

Trabalho em uma indústria de papel e comprei um tubo que seria material de uso e consumo aqui para nós.
A nota veio com o valor da mercadoria de 425,00 com icms de 76,54 e ipi de 21,26.
Emiti uma nota de devolução com a seguinte CFOP 5.556 valor da mercadoria e total 425,00 e na informação complementar informei base e valor do IPI.
Como o IPI não foi colocado em outras despesas emiti uma nota complementar de valor com a CFOP 5.556 com o valor total de 21,26.

Essa operação que minha empresa tomou esta correta?

Pergunto isso pois a empresa que efetuamos a devolução não aceita a nota e agora dizem que além da nota estar errada até a CFOP da devolução esta errada, pois eles emitiram a nota com CFOP 5.102 e independente da CFOP deles o material é uso e consumo aqui.


Agradeço a ajuda.

Bom dia Cayo Cesar Augusto Menezes

O CFOP esta correto é uma devolução que a utilidade na empresa é uso e consumo não há discussão.

5.556

Devolução de compra de material de uso ou consumo

Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento, cuja entrada tenha sido classificada no código 1.556 - Compra de material para uso ou consumo.

E na questão do procedimento de NF complementar também esta correto. Creio que seu fornecedor esta equivocado. Eu realizaria a operação da mesma forma.

Peça para falar com o responsável fiscal ou a contabilidade, creio que eles não tem base para tais questionamentos

Espero ter ajudado.

Cayo boa tarde

Complementando a informação do nosso colega Julio Cesar, você destacou o ICMS na NF de devolução? É preciso destacar para que seu fornecedor possa efetuar o crédito na entrada. E como você não se creditou pelo fato de o material ser destinado a uso e consumo, na apuração do ICMS, você estorna o icms destacado em sua nota.