Nota de entrada?

Queridos, boa tarde!

Solicito vossas inestimáveis colaborações para solucionar um problema. Emitimos uma nota de "RETORNO DE BENS RECEBIDOS PARA CONSERTO - CFOP 5.916" com valor inferior ao da nota do cliente (nota de origem). O prazo para cancelamento já expirou. Sugeri ao cliente que fizéssemos uma NF-e complementar de preço, o que não foi aceito. Alguma sugestão de como resolver isso da melhor forma possível?

Antecipo agradecimentos.

Atenciosamente.

Emite uma nota própria 1.915 (ou 1.949?!) com o valor incorreto (igual ao da saída) e coloca nas observações que é pra anular a nota XXXX devido a devolução de conserto estar com valor errado e já na sequência emite novamente a nota de saída 5.916 ao cliente com o valor correto. Aí você escritura as 3, ele apenas a última 5.916 com valor correto. Eu faria desta forma para fechar a operação.

Nesse caso deve ser emitida uma NF-e de estorno com as seguintes características:
A) finalidade de emissão da NF-e (campo FinNFe) = “3 – NF-e de ajuste”;
B) descrição da Natureza da Operação (campo natOp) = “999 – Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal”;
C) referenciar a chave de acesso da NF-e que está sendo estornada (campo refNFe);
D) dados de produtos/serviços e valores equivalentes aos da NF-e estornada;
E) códigos de CFOP inversos aos constantes na NF-e estornada;
F) informar a justificativa do estorno nas Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Diego, bom dia!
O que é "NF-e (campo FinNFe) = “3 – NF-e de ajuste”?
Atenciosamente.

Bom dia Joaquim

É a finalidade da Nota

Por exemplo: NF Normal, NF Complementar e tem a NF de Ajuste

Meus sinceros agradecimentos ao Edgar e Diego, que dedicaram tempo e conhecimento em prol da minha dificuldade.
Atenciosamente.