Cliente não reconhece NF de compra

Bom dia a todos os amigos do Fórum! Preciso muito da ajuda e orientação ...

Estamos com um grave problema em relação ao setor Fiscal de um cliente :

Nosso método de trabalho= Escriturar todas as Notas entra/Sai = Consultamos ainda dentro da Nota Fiscal Paulista , as notas de venda emitidas contra o nosso cliente dentro daquela competência (do mês que estamos fechando) - isso , nos possibilita , averiguar notas que constam lá (e que , por algum motivo o cliente não nos enviou o físico e nem arquivo XML).
- Sendo assim , contactamos o cliente - Onde o mesmo tem a obrigação de me dizer inclusive se reconhece ou não a compra. Se não reconhece , assina um documento (para nos resguardar) - Pois , sendo assim , não há o por que contabilizar tal NF.

- Me desculpem se fui cansativa - para que os colegas entendam nossa forma de trabalho.

Minha dúvida - um cliente (todo mês) - não reconhece a compra de cerca de 10 / 15notas - (sempre do mesmo fornecedor) .
- Neste mês de Junho - não reconhece 20 notas (mesmo fornecedor).
- Isso é normal? Como devo orientar o meu cliente ?
- Este fornecedor vai continuar emitindo Notas contra ele? Como proceder num caso assim? Meu cliente poderá ser prejudicado futuramente?

Abs e Grata desde já!

De acordo com a situação que está em tela o correto é pelo sistema da NFP fazer uma denuncia contra este fornecedor haja visto que está faturando para esta empresa sem previo pedido ou confirmação da compra.

Já vi muitos casos assim onde o fornecedor emite nota fiscal apenas para controle de estoque e usa cadastro de clientes que estão inativos para eles, que não compram mais.

É necessário e correto avaliar antes se é esta situação que está acontecendo ou se é alguma tentativa de sonegação por parte do cliente.

Espero ter ajudado.