respostas 1
acessos 525
Leandro Malgarise
Prata DIVISÃO 3 , Analista FiscalBoa tarde,
na operaçao de devolução de mercadoria (5.201) de uma empresa do lucro presumido para empresa do simples nacional. Uso 090 cst, 49 pis e cofins e 99 ipi? Devo destacar os creditos que o simples passou em informaçoes?
Se alguem puder me ajudar, agradeço.
Leonardo
Prata DIVISÃO 2 , Contador(a)Leandro, bom dia!
Neste caso, como a empresa do SN na venda não destaca imposto em campo próprio, você não precisa destacalos na nota de devolução.
Como você creditou o ICMS na compra, com base na alíquota do Simples Nacional.
Na apuração do ICMS, você deverá lançar um estorno de crédito e informar a NF-e de entrada.
CST:
ICMS = 90;
IPI = 99
PIS/COFINS = 49.
Atenciosamente,
Leonardo Borges
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade