Lançamento de CTE

Bom dia.

Estou fazendo uma escrituração de serviço de transporte CTE, no conhecimento consta o Remetente/Destinatário/Tomador do Serviço em ambas empresas diferentes.

Para fazer o lançamento, preciso verificar;

Remetente - SP,
Destinatário - CE
Tomador do Serviço - SP

Minha duvida é o seguinte, no lançamento desta CTE vou finalizar com o tomador do serviço ou o destinatário? Pois no lançamento do meu sistema, sempre faz para o tomador e nunca com a finalização do destinatário. Essa duvida surgiu, pois o cliente constou no programador dele que:

'' o tomador do Serviço ele representa CIF ou FOB, e que o CFOP deve-se levar em consideração o destinatário final, independente de ser CIF ou FOB ou ser o Tomador do Serviço ou não, ela falou que o programa é feito seguindo a risca a Legislação vigente, e que ela precisa que mostre a ela o por que da mudança. ''

A alguma posição referente a este assunto? Pois faço todos os mesês uma listagem de carta de correção para esta empresa por esta sempre com o CFOP incorreto, sempre para fora de SP e sendo que o tomador é dentro de SP.

Fico no Aguardo.

Agradeço desde já.

Atenciosamente,
Bianca.

Bom dia Bianca!

Me desculpe, mas a sua duvida é se deve ou não escriturar esta CTE?
seu cliente é o destinatário, remetente ou prestador do serviço?

Abraços..

Bom dia Bianca,

Se está pendente de pagamento você deve escriturar para quem realmente irá pagar o frete, entendo que deve ser escriturado para o tomador do serviço.

O tomador não é nem a empresa remetente e nem o destinatário, é isso?

Boa tarde!

É no lançamento da CTE, na parte de colocar o CFOP.

A duvida é o seguinte, na hora do lançamento da CTE eu tenho que verificar o Destinatário ou o Tomador do serviço? Sendo que o Destinatário é para CE 6351 e o tomador é 5351, só que na emissão foi feita como 6351 baseado no destinatário o correto não seria o tomador?

Agradeço desde já!

Boa tarde,

Vamos esclarecer, seu cliente é o tomador ou o destinatário?

Verifique o tomador, para fins do pagamento.

Em relação a operação, a mercadoria está indo do Remetente A (Estado X que não é o CE) para o Destinatário B (CE)? Se for isso entendo que o CFOP está correto.

O meu cliente é apenas o transportador, ele presta serviço para demais empresas para utilizar o transporte, ou seja exemplo:

O remetente é B, que o destinatário é C e que o tomador é o B;

Sendo que o B é (SP) O C (CE) e volta para o B (SP).

Boa tarde!!

Se seu Cliente é o transportador, e está situado no estado de SP e esta transportando uma mercadoria dentro do estado de MG de uma cidade para outra é uma operação estadual CFOP 5.351, se o transporte iniciar em MG e terminar no RJ é uma operação interestadual CFOP 6.351.
O local do transportador não interfere na operação... mais sim por onde o transporte transitar..


Espero ter ajudado...

Até mais.

Sr Fagner,
bom dia.

A duvida seria se o CFOP tem que ser utilizado quando se baseia na finalização do transporte, sendo:

Transportadora (SP); Destinatário (SP); Remetente (MG); tomador (SP); neste caso o CFOP será 6351 ou 5351 por ser o tomador (SP) ou não tem nada haver se baseia no remetente que esta em (MG)?

Até mais.

Bom dia Bianca.
Como mencionei acima baseia-se o local por onde o transporte ocorreu, independentemente se seu tomador está nesse trajeto.
O tomador pode ser de SP, porém o Remetente é de MG e o destinatário de RJ, caracteriza-se uma operação interestadual CFOP 6.351.
O tomador pode ser de SP, porém o Remetente é de MG e o destinatário também é de MG, caracteriza-se uma operação estadual CFOP 5.351

Até mais.