ICMS ST Simples Nacional - Rio de Janeiro e Rio Grande do Su

Bom dia Amigos!

Estou com a seguinte dúvida:

Minha empresa é do ramo industrial de peças de máquinas agrícolas. Realizamos vendas apenas para consumidor final. Somos do RJ e na última venda que realizamos ao RS, recebemos uma notificação da FAZENDA RS que deveria ser recolhido ICMS ST do material vendido, pois apesar de ser para consumidor final, o cliente teria inscrição estadual e sendo assim recolhemos o ICMS ST.

Temos que realizar outra venda e peço a ajuda de vocês para solucionar o meu problema:

Venda RJ ao RS
Mercadoria: Peça de Máquina
NCM: 84839000
Valor da Nota: R$ 1.080,00

Valor da Base de Cálculo ICMS ST: ?
Valor ICMS ST: ?

Gostaria que me mostrasse um passo a passo para este cálculo e onde devo gerar a guia do imposto.

Desde já agradeço!

Boa tarde!

PROTOCOLO ICMS N° 041, DE 04 DE ABRIL DE 2008 (RJ - RS)


MVA Ajustada 12% = 69,21%

Valor Produto: 1.080,00
ICMS: 1.080,00 x 12% = 129,60
Base de Cálculo ST: (1.080,00 x 69,21%) + 1.080,00 = 1.827,47
ST: (1.827,47 x 17%) - 129,60 = 181,07
Valor total nota: 1.080,00 + 181,07 = 1.261,07

Para gerar a guia:

http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/index.html

Obrigado Amanda!