venda fora do estado

Estou com as seguinte dúvida:


Como devo proceder ao vender para fora do estado um produto que dentro do estado de São Paulo tem redução de alíquota?
E quando adquiro um produto fora do estado sem redução, mas que no estado de São Paulo tem redução, posso vender o mesmo produto com redução?

Substituição tributária, quando adquiro um produto fora do Estado De São Paulo sem substituição tributária, mas que no estado de São Paulo este produto tem substituição como devo proceder na hora da venda e na contabilização?


No aguardo.

Luciana

Surgiu outra dúvida, alguns fornecedores quando faço a pesquisa no site da receita federal no SIMPLES NACIONAL, consta como optante pelo SIMPLES NACIONAL, ou seja não tomo crédito de ICMS. O que acontece é que quando entro em contato com a empresa ela jura de pé junto que não é optante do simples nacional e que gera crédito de ICMS a nível federal e não no estado e se pesquiso na nota fiscal deste fornecedor realmente ele destaca o ICMS em sua NOTA FISCAL. Isso é possível? Seria algum erro no site da Receita.

Luciana
Quanto a redução de base de cálculo a aplicação é interna e independe de que estado você comprou.
Quanto à redução da alíquotas não vejo onde se preocupar se venda interestadual a carga tributária para contribuintes é na maioria 12% ou 7%.
Quanto a substituição tributária quando comprar de fora tem que efetuar o recolhimento.
Dá uma olhada na Cartilha Substituição tributária SP que está no fórum.
Quanto a empresa estar ou não no simples., ele pode sim ser optante apenas do simples federal ou estadual.
A receita comete vários erros deste tipo., mas é sempre bom verificar.
Consulte o sintegra e veja como ele está cadastrado lá.
https://www.sintegra.gov.br
Rose

estou com uma dúvida como devo proceder no lançamento no registro de saida de mercadorias com substituição tributária em que faço a rentenção conf. protocolo 17/85- como devo lançar no registro de saida qaunto ao Icms próprio.
poderiam me enviar a cartilha de subst. tributaria
obrigado

Sou varejista, em SP, RPA, vendi auto peças para PR, a venda foi para pessoa fisica(consumidor final), como faço o lançamento desta nota no livro fiscal, é sem destaque de icms???e se eu vender para revenda há alguma diferença no lançamento???
obrigada

Olá, este tópico trata de minha dúvida atual, porém ainda tenho uma dúvida, vou tentar explicar da melhor forma possível.

Na emissão de uma Nota Fiscal modelo 1 ou 1A, tendo como Origem SP e Destino RJ e nessa tenho 1 produto que tem Redução na Base de Cálculo, exemplo:

---> SITUAÇÃO 1:
Se NF emitida de SP para SP apenas com 1 Unidade desse item De 18% ICMS.

Valor Total dos Produtos: R$ 1.000,00
Valor da Redução: 33,33%
Valor da Base de Calculo: R$ R$ 666.70
Valor ICMS: R$ 120,00

---> SITUAÇÃO 2:
Se NF emitida de SP para RJ apenas com 1 Unidade desse item de 18% ICMS, mas como é ao RJ a aliquota passa a vigorar a 12%.

Valor Total dos Produtos: R$ 1.000,00
Valor da Redução: 33,33%
Valor da Base de Calculo: R$ R$ 666.70
Valor ICMS: R$ 80,00


-> DÚVIDA: Na Situação 2, está correto o valor da Base de Calculo estar com a Redução?

Desde já agradeço a atenção.

comercio RPA que vende para outro estado que não tenha convenio ou protocolo com SP, como devo emitir a nota? com destaque ou sem destaque de icms?
obrigada

Tita

Ao vender para fora do estado não há o que se falar em substituição tributária a não ser por força do protocolo 49/2008 com referência a auto peças
Os demais produtos a substituição só se aplica quando o remetente for industrial fabricante ou importador.
Sendo assim quando voce vender para fora do estado você faz tributação normal.
e lembre-se se os produtos constam na lista de substituição você já pagou o imposto aqui em SP e tem direito ao crédito (ressarcimento junto ao fornecedor no caso de industria) do valor da st cobrada e ainda na forma escritural o crédito por ocasião da compra.

Rose

Olá Rose !
Tenho uma RPA que compra com subt. tributária conforme o protocolo 49/2008, sendo que o mesmo protuto será enviado para uma outra UF. Queria intender melhor sobre o ressarcimento. Qual é o procedimento ?
Aldemir

Olá

Tenho uma dúvida estou comprando mercadorias com icms a 18%, e estou revendendo a uma aliquota de 7%, nesse caso não há ICMS a recolher, pois o ICMS compensar é maior do que a pagar, no caso minha empresa ficaria com crédito de ICMS para compensar?

Bom dia Hamilton.
Se v c comprar uma mercadoria exemplo fictício R$ 100,00 x 18% = R$ 18,00 crédito.

Vendeu a R$ 150,00 x 7% = 10,50

Saldo = 18,00 - 10,50 = 7,50 CREDOR.

Só precisa se atentar ao regime da empresa para saber se pode fazer o aproveitamento do crédito.

Obrigado Fernando!

Prezados,

Comprei uma camera fotografica no estado com aliquota de 12 %, estou vendendo para fora do estado para consumidor final, a legislação dis para aplicar a aliquota interna do estado, porem a interna de SP é 18 %, fiquei na duvida, se aplico a aliquota do produto que é 12% ou a interna do estado que é 18%.

Obrigado pela ajuda.

Bom dia André

Você precisa verificar qual é a alíquota interna desse produto aqui em SP,
pelo que percebi você comprou aqui em SP com 12% confirme se realmente a alíquota da máquina é 12%, dai você vende com a alíquota
de 12%.

Lucia

bom dia! estou com uma duvida, vendi o produto meu com substituição para o rio de janeiro estou pagando a guia de grne qual o codigo que coloco e o esta favorecido.

obrigada rita