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Lunara Sonayra da Silva Rodrigues
Bronze DIVISÃO 2 , Auxiliar AdministrativoBom dia Gente,
Surgiu um novo acontecimento na empresa onde trabalho. A nossa filial emitiu uma nota de transferencia para a Matriz usando o cfop 5.109 em vez de 5.209 e outra essa nota saiu sendo tributada normal com 17% de ICMS que é a alíquota do Pará. Como posso resolver essas situação?
Desde já agradeço.
Emil Venâncio de Freitas
Prata DIVISÃO 1 , Chefe ComprasOlá, você deve emitir da matriz para filial um nota fiscal com CFOP 2.203 para efetuar o acerto.
Sua filial deverá emitir novamente com o CFOP correto. Deixe documentado para possíveis justificativas.
Espero ter ajudado.
Rafael Santana da Silva
Prata DIVISÃO 1 , Analista FiscalCompletando o post do nosso amigo acima.
Você ira tributar a nota de entrada "2.203" igual você fez com a venda assim fazendo a compensação do ICMS.
att
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