Tratamento em notas fiscais com recolhimento de ICMS ST ant

Pessoal, bom dia!
Poderiam me esclarecer qual o tratamento para nota fiscal recebida CFOP 5403 onde vem a informação de "VALOR ICMS ST RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE, DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL".
Minha empresa é indústria e utiliza a compra como consumo de materiais elétricos.

Bom Dia Maria Eunice ,

Vejamos a descrição do CFOP 5403:

www.sefaz.pe.gov.br


Ou seja esse cfop enquadra o emitente na condição de substituto onde ele teria que informar o imposto de ICMS ST a ser retido.

Para essa descrição:
"VALOR ICMS ST RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE, DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL".

O mesmo deveria utilizar o CFOP 5405:


Verifique qual a real situação do produto e se for o caso, peça a alteração com o seu fornecedor.

Oi Eduardo,

Fazendo essa alteração, como devo proceder?
O fornecedor deve me encaminhar a guia do ICMS ST quitada?
Como darei entrada na NF?

Qual a destinação da mercadoria?

São materiais de consumo, cabos flexíveis para utilização no sistema elétrico de um galpão que estamos construindo.

Se são para consumo o correto seria o CFOP 1407

E o lançamento na coluna outras.

Ok Eduardo,

Muito obrigada pela disponibilidade em responder!!


Abraços!