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TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS

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Rafaela Sica

Rafaela Sica

Bronze DIVISÃO 5 , Assistente Contabilidade
há 10 anos Sexta-Feira | 15 agosto 2014 | 10:14

Pessoal, bom dia!

Uma empresa X emitiu uma nota fiscal de REMESSA P/ SUBSTITUIÇÃO EM GARANTIA com CFOP 5949 e destaque do ICMS e IPI para empresa Y.

A empresa Y, por algum motivo, devolveu a mercadoria somente com o destaque do ICMS e com CFOP 5949.

Minha pergunta é: O CFOP está errado? Deveria ter o destaque no IPI também?

Desde já, muito obrigada
Rafaela

Geovane Francisco da Silva

Geovane Francisco da Silva

Prata DIVISÃO 5 , Analista Fiscal
há 10 anos Sexta-Feira | 15 agosto 2014 | 15:53

Boa tarde, Rafaela
Quanto ao CFOP esta correto em devolver com o 5.949 agora quanto ao IPI ela deveria ter devolvido nesta mesma nota também, agora caso ela não tenha destacado por não ser contibuinte do IPI, pede uma declaração de não aproveitamento do ipi que foi destacado na nota fiscal de remessa e lança este direto no registro de apuração do IPI.

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