respostas 3
acessos 2.170
Joao Paulo
Iniciante DIVISÃO 4 , Consultor(a) AdministrativoBoa tarde Pessoal!
Estou com uma dúvida monstruosa:
Tenho um cliente que é industria e produz resinas a base de BREU NCM 3807.00.00, sendo que um dos itens que ele produz utiliza 82% de BREU, e de acordo com a legislação o ICMS na entrada é DIFERIDO.
Minha dúvida é, na SAÍDA para o outra industria devo destacar o ICMS?
Meu cliente é tributado no lucro real.
Desde já agradeço.
Adilson Castro de Queiroz
Consultor Especial , Coordenador(a) FiscalBom dia Joao Paulo.
Dê uma lida nesta matéria. Veja se auxilia o senhor quanto as vossas dúvidas:
www.equipeasd.com.br
O senhor pode ler e participar deste tópico também:
https://www.contabeis.com.br/forum/topicos/96983/icms-diferido/
Joao Paulo
Iniciante DIVISÃO 4 , Consultor(a) AdministrativoMuito obrigado pelo feedback Adilson!
Pelo que entendi, como a saída do meu produto é tributada pelo ICMS eu posso me creditar do ICMS Diferido na entrada da MP para industrialização.
Como é uma operação Estadual me credito dos 18%?
Adilson Castro de Queiroz
Consultor Especial , Coordenador(a) FiscalBom dia Joao Paulo
Acho que esse artigo, responderá a sua dúvida:
http://www.iob.com.br/bol_on/IC/SP/CAPAS/CSP07_14.pdf
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade