Nota fiscal de entrada para 5902/5124

bom dia

tenho que dar entrada em uma nota minha de saida, onde usei o cfop 5902/5124, cliente rejeitou a nota e tenho que dar entrada para que apos faça uma nota novamente correta. Qual o cfop 5902 dou entrada e 5124 qual cfop?

Bom dia,

Para CFOP 5.902 o CFOP deve ser 1.949- Outras entradas não especificadas anteriormente.

Pois não existe CFOP que corresponda a anulação da operação de forma específica.

Para CFOP 5.124 utilizar 1.202 ou 1.201- de devolução, para poder anular os efeitos tributários sobre o faturamento.

Att,

boa tarde Leticia, eu estava dando entrada com cfop 1.901 e 1.124, estaria errado?
e quando for 5.916/ m.o, como dou entrada?

Obrigado

Sim, está errado porque as operações classificadas com o CFOP 1.901- entrada de remessa para industrialização e CFOP 1.124 industrialização efetuada para outra empresa, não são de fato o objeto da situação.A operação trata-se de um "ajuste" fiscal para anular uma operação não efetuada. O CFOP 5.124 representa faturamento, se utilizar NF de entrada com o CFOP 1.124 e depois emitir outra 5.124 estará pagando tributos em duplicidade, por isso precisa para este CFOP usar um CFOP de devolução para poder abater os tributos que incidiram na emissão da nota anterior.

Quando precisar anular um operação de saída com CFOP 5.916- também utilize o CFOP 1.949- Outras entradas.

Att,