Iss Retido - Nota Carioca

Boa Tarde, Amigos

Preciso muito da Ajuda de vcs!!!.

Estou para emitir uma nota carioca - prestação de serviço de produção. O valor da nota é de R$ 6.399,20. A empresa que ta emitindo a nota é Simples Nacional, e do Rj

A empresa que solicitou o serviço não é Simples, mais é do Rj também.

Minha duvida é: 1) A alíquota é 5% de Iss?

2) O iss deverá ser retido? Pesquisei, Pesquisei e fiquei mais confusa. |Ta tudo na mesma cidade tem que reter o Iss ?


Muito Obrigado pela atenção

A desesperada rsrsrsr

Talita

Boa Tarde Talita,

Poderia informar qual o código do serviço que foi efetuado? Isso irá ajudar, outra coisa o serviço foi prestado no RJ mesmo certo?

Olá Enoque!!!!

Muito obrigado pela atenção.

o serviço prestado foi : 13.03.10 - cinematografia - filmes publicitários. - 5%


O serviço foi prestado no Rio mesmo e a empresa é do Rio.

A Empresa que esta prestando serviço é do Simples Nacional.

Mais uma vez, muito obrigado pela atenção !!!!!

Talita

Boa tarde Talita.

A princípio, o ISSQN retido será o referente na tabela do Simples Nacional (uma vez que a empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples).
Portanto, de posse da atividade da empresa, terá que verificar em qual anexo esta enquadrada, e qual o montante de faturamento realizado até o momento, para assim saber qual alíquota deve ser aplicada.

Acredito que seja mais prático entrar em contato direto com a sua contabilidade... ela deve lhe orientar melhor.

Espero ter ajudado.

Talita,

É exatamente o que o amigo Marcelo disse, a alíquota de 5% não irá se aplicar nesse caso pois o prestador é Simples. A alíquota será referente a tabela IV (se não me engano) dependendo do faturamento da empresa.

Entre em contato com sua contabilidade e veja qual alíquota você deve aplicar e quem é o responsável por esse ISS, tenho quase certeza que o prestador é quem irá pagar esse imposto, assim não deverá ser retido na nota.

Talita,boa tarde em se tratar de operação de empresas ambas dentro do Municipio do Rio de Janeiro não cabe retenção de ISS

Talita.

Esta atividade esta enquadrada no Anexo III do Simples (Lei Complementar 123/2009).
Portanto, cabe saber qual é o valor do faturamento realizado até o momento desde o último fechamento da empresa, para assim identificar alíquota que deverá ser informada na nota.

Reforço bem como o amigo Enoque explicou.. dúvidas.. fale com a contabilidade e solicite orientação.

Espero ter ajudado.

Marcelo, Enoque e Luciano,

Muito Obrigado pela orientações!!!!!

Pelo que eu entendi ela ta no anexo III para apuração do simples nacional, é o primeiro faturamento da empresa então para apuração será de 6%.

E em relação ao Iss retiro por ser da mesma cidade não vai reter Ok.

o iss a pagar esta embutido na guia do simples nacional.

Desculpe tantas perguntas, pois sou nova na contabilidade e esse tipo de serviço é o primeiro no escritório.

Mais uma vez muito Obrigado pela atenção!!!!!


Talita