Emissão de nota fiscal com retenção de ISS pelo tomador

Boa tarde !

Preciso de um " Help ".

Preciso emitir uma nota fiscal e o tomador do serviço fez a retenção do ISS.

Não estou conseguindo emitir a nota fiscal, pois no campo "ISS retido pelo tomador" não consigo colocar "Sim".

o tomador é de Diadema/SP, o que preciso fazer para conseguir emitir com a retenção?

Eduardo

Bom dia,

Qual o item da lista de serviços referente ao serviço prestado?

Pode ser que você esteja usando um item da lista de serviços que o ISSQN é recolhido para a cidade sede do prestador, e não retido na fonte pelo tomador (no local da execução do serviço).

Edit: Não conheço como funciona o sistema de SP (capital).

Juliano,

O serviço é de corretagem e o tomador do serviço fica em Diadema/SP.

Será que não que emitir a nota fiscal como " tributada fora de SP" ?

Eduardo

Eduardo,

Então o serviço é o 10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada.

O ISSQN desse serviço é devido na cidade do prestador (próprio prestador recolhe) e não na cidade do tomador.

O Juliano esta certo. É devido pelo prestador...