Como fazer?

Boa tarde, tenho uma empresa optante do simples nacional, comércio var. de bebidas, alguns fornecedores de S.Paulo, emitem a nota com substituição tributaria para esta empresa, ou seja eu ja estou pagando no total da nf o valor da substituição correto? como devo fazer meu DAS? vou ter direito a este crédito? e como devo escriturar no livro esta nf?
Pergunta 2: Qdo esta empresa s/nacional comprar fora do Estado ela só vai pagar a diferença de aliquota ou a substuição trib tb? Como devo proceder?
No aguardo de uma luz DIVINA
abraços

Não sei se fui clara na minha pergunta, ou se estou errada, mesmo assim agradeço, pois tenho certeza q os 40 q a leram só não responderam pq não sabiam mesmo.
abraços

Inês, podemos trocar ideias a respeito, mas no meu entendimento a Substitiuição tributária do refrigerante serve para que a industria recolha o ICMS substituição prevendo o valor de venda lá no último da cadeia (o barzinho)

Isso quer dizer, faz o calculo de forma que a industria fica sendo o responsavel tributário do refrigerante pois ninguém vai pedir uma nf quando toma um refrigerante em um quiosque, pensando nisso a industria fica obrigado a recolher o icms prevendo o valor de venda lá no consumidor.

Se vc observar irá ver se for pauta no seu estado estará cobrando 18% do valor da pauta, deduzindo o credito do icms normal.

Sendo assim não haverá mais credito nem debito de ICMS pois a industria como responsavel tributario recolhe com a aliquota interna o ICMS tendo como base de calculo o valor venda para o consumidor.

No caso de Goiás é determinado por pauta.

Ines,

Não existe "crédito", você já se atentou que o Simples Nacional possui + de 50 tabelas, elas são para que você enquadre o faturamento de cada tipo de produto/serviço em sua respectiva tabela.

Ou seja, quando a empresa vende produtos com ICMS-ST usa a tabela onde o ICMS esta zerado.

Para se apurar o DAS tem que se segregar receita por receita.