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Paulo Henrique Castelli
Bronze DIVISÃO 1 , Auxiliar EscritórioCaros amigos, como proceder com a devolução de uma nota fiscal de Construtora cujo o CFOP foi 1.126 e na nota de entrada tem o destaque de ICMS ?
Como devo fazer a nota fiscal de devolução ?
Jaderson
Bronze DIVISÃO 3 , Assistente TributárioBom dia,
CFOP: 5.210 6.210 7.210
Devolução de compra para utilização na prestação de serviço
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para utilização na prestação de serviços, cujas entradas tenham sido classificadas nos códigos “1.126 – Compra para utilização na prestação de serviço sujeita ao ICMS” e “1.128 - Compra para utilização na prestação de serviço sujeita ao ISSQN.”.
Referente ao destaque de ICMS na sua NF de devolução verifique na legislação do seu Estado, normalmente quando não há o crédito dos impostos pela entrada quando ocorre devolução deve mencionar apenas nas informações complementares o imposto devolvido.
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