Leonardo Gasparini
Prata DIVISÃO 3 , Contador(a)Prezados amigos,
Deparei-me com uma situação inusitada. Ao fazer o recolhimento mensal das notas para cálculo e apuração do SIMPLES de um cliente, simplesmente ele me informou que não emitiu nem cupom fiscal (pois teve seus computadores furtados e ficou sem Sistema) e praticamente nenhuma nota fiscal série D. Acontece que efetuou vendas normalmente, inclusive com cartão (crédito e débito), obtendo receita de valor considerável nesta modalidade. Não há como emitir notas série D pois o bloco já tem algumas emitidas com data de setembro.
Tenho que declarar algum valor para a apuração do SIMPLES. O que fazer?
Posso sugerir que declaremos o valor apurado no total de vendas com cartão para efeito de apuração do SIMPLES, já que não temos notas ou cupom fiscal?
Por exemplo: ele vendeu 10 mil no cartão em agosto... lanço este valor como receita na apuração do imposto.
Nesse caso eu faria um documento declaratório (ou se existir algum modelo pronto) onde o proprietário ateste o valor, para que não tenhamos problemas futuros à frente com a empresa e nem eles com o fisco.
Quem puder ajudar, meu eterno agradecimento.
Atenciosamente.
Leonardo Gasparini