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devolução de vendas

Visitante não registrado

há 10 anos Quinta-Feira | 18 setembro 2014 | 12:32

Boa tarde!
Pessoal estou com a seguinte dúvida:
temos um cliente que emite cupom fiscal, ai quando acontece de seus clientes devolverem mercadorias referentes ao cupom fiscal e não tem como emitir nota fiscal de devolução, ele emite a nota em favor do cliente, tenho duas dúvidas: a empresa está emitindo nota em favor do cliente nesse caso quem será o destinatário ou remetente?a própria empresa ou o cliente? e na escrituração fiscal devo lançar essa nota na saída e na entrada? na entrada pela devolução e na saída por causa da emissão?? se puderem me ajudar agradeço muito

Tedy Luis de Souza

Tedy Luis de Souza

Ouro DIVISÃO 1 , Analista Fiscal
há 10 anos Quinta-Feira | 18 setembro 2014 | 13:37

Lorenna, a NF de devolução da venda vai sair em nome da pessoa que esta devolvendo a mercadoria, a NF de devolução você deve lançar na entrada na saída essa NF você não lança só vai ser lançado na saída o cupom fiscal da venda.

ATT.
Tedy

JULIO CESAR

Julio Cesar

Ouro DIVISÃO 1 , Analista Fiscal
há 10 anos Quinta-Feira | 18 setembro 2014 | 13:37

Prezada Lorena, boa tarde.

A nota fiscal será emitida contra o CPF do cliente, o cupom fiscal referente a venda deverá ser referenciado na nota fiscal e o CFOP utilizado é o 1.202.

A mesma deverá ser escriturada apenas nas entradas, para que possa ser deduzida no faturamento.

Qualquer dúvida, por favor, volte a postar.

Atenciosamente,

Visitante não registrado

há 10 anos Quinta-Feira | 18 setembro 2014 | 13:40

obrigada Tedy e Júlio César pelo auxílio!
permaneceu só uma dúvida, nos casos em que a mercadoria for devolvida por não contribuintes do icms, a emissão em favor destes esta correta colocando os mesmos como destinatário ou remetente?? aí são nestes casos que questiono a necessidade de lançar tbm na saída.

JULIO CESAR

Julio Cesar

Ouro DIVISÃO 1 , Analista Fiscal
há 10 anos Sexta-Feira | 19 setembro 2014 | 07:49

Prezada Lorenna, bom dia.

Está correto. Lembrando que no momento de emitir a nota fiscal o campo "tipo do documento" tem que ser "0 - entrada", por isso deve ser escriturada apenas nas entradas.

Qualquer dúvida, por favor, volte a postar.

Atenciosamente,

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