Nota fiscal nao declarada

Olá Pessoal
Tenho uma empresa que presta serviços de conserto.
Só que ela é em são Paulo e eu mando fazer os serviços no rio grande do sul.
Essa pessoa que faz os serviços faz a nota normal, só que ela tem que pagar uma tributação, tem algo haver com interestaduais, que poderia ser cancelada se ela tirasse fotos da sua empresa e mandasse para o contador resolver. só que de jeito nenhum eles querem tirar as fotos e também não querem pagar essa taxa.
Por conta disso, não estamos lançando as notas no contador, mas isso me incomoda muito. Gostaria de saber se posso continuar fazer isso e quais os riscos que eu corro com isso e o que acontece se a fiscalização passar. Alguem poderia me ajudar? obrigada aguardo resposta.

Caroline, boa tarde

Inicialmente é preciso saber quais impostos ele está pagando...

E se bem entendi, deveria sair da empresa uma remessa, o conserto feito, ser feita nova entrada (após o retorno) e então essa empresa cobraria o serviço, certo?

Ola Fernando, primeiramente obrigada pela atenção!

Minha empressa funciona assim: tenhos pecas para conserto e transporto para outra empresa consertar la no RS e depois volta a minha empresa. E eles entregam junto com as pecas consertadas a fatura que temos que pagar. Essa fatura é paga normalmente, eu apenas nao estou dando para meu contador. Vc poderia me ajudar?
Obrigada

Carolline,

Entendi a situação, meu conselho é que você entregue para seu contador, para que ele análise o documento e possa te dar as orientações com mais precisão.

Se puder detalhar melhor que taxa é essa, ou imposto, ou descrever melhor a situação, farei o possível para ajudar.

Entao Fernando, nao entendo o que é na verdade. Mas toda vez que mando algo para conserto e volta o meu fornecedor seria taxado por ser do estado do RS. Se ele quisesse se adaptar ele teria que fazer as fotos do local de trabalho e outras mais coisas.. precisamos muito do serviço dele, por isso nao podemos encher o saco. Tem algo haver com alguma lei interestadual. Por isso nao estamos lançando essas notas na contabilidade.
Att

Olá Carolline,

Que tipo de conserto esse fornecedor faz?

Voce deve remeter seu material acobertado por uma NF correto?, com que CFOP ela sai ?

Aguardo mais detalhes.

Att

Ola! Cfop 6915
Só que esse cfop nao paga nada, pois é só conserto de instrumentais cirurgicos. Minha duvida é o que posso fazer com a nota deles, o que acontece se nao dou essa nota pro contador.
obrigada

Carolline,

Procure saber exatamente o que precisa ser feito e o porque deste pagamento, visto que pelo que você está falado, essa operação não deve incidir impostos.

Bom dia Carolline!

Mas pelo que voce está colocando a operação está correta, voce remete a NF como remessa para conserto (sem destaque de imposto conforme legislação), e o seu fornecedor devolve como retorno de conserto (sem destaque de imposto conforme legislação), nesta operação a única coisa que é tributada é o conhecimento de frete.

Apenas para confirmar, o retorno que seu fornecedor faz é em que CFOP?

Att

Carolline Sinato, bom dia.

Pelo que expôs, e eu conheço, acredito que esteja ocorrendo a cobrança da retenção do ISS, além daquele que seu prestador já paga no município que ele é estabelecido lá no RS.

Isso ocorre porque a P.M. de São Paulo exige cadastro de prestadores de fora do município, razão da exigência das fotos e demais documentos.

Infelizmente não há como fugir desse cadastro; o mesmo, de fato é burocrático, mas resolverá seu problema dessa bitributação sofrida. Peça ao seu contador explicar detalhadamente a necessidade desse cadastro ao seu prestador para sanar essa situação.

Caso não recolha esse ISS, certamente em uma possível fiscalização a P.M. de São Paulo exigirá o recolhimento do valor original acrescido de multa, juros e demais penalidades pela não declaração dessas NF's.

Espero ter sido útil.

Olá Itamar!
Ele nao envia nenhuma NF pois ele manda a mercadoria com o proprio nome dele para nós aqui da empresa. Somente a nota para pagar.. estou com duvida o que fazer com essas notas, só que nao posso dar para o contador.




Danilo bom dia!
Isso acarreta apenas em multas certo? Estou com medo de coisas maiores como prisão, ja que estou como socia,mas nao sou a representante legal.
Obrigada pela ajuda!

Carolline,

Fique tranquila quanto a prisões, os procedimentos não são inicialmente e frequentemente tão severos assim.

Mas informe-se exatamente do que se trata para podermos orientá-la do que realmente deve ser feito para que tudo esteja de acordo com a legislação e as exigências do fisco.