Nota fiscal com ICMS ST

Boa tarde,

Emiti uma nota fiscal de remessa de material referente de uma remessa com ICMS ST, ja foi recolhido pela industria, agora a nota que emiti é para o estado do Paraná (tem convenio com o estado de São Paulo). Acabei emitindo a nota fiscal errada, com ICMS próprio e CST 000, quando deveria ter emitido com CST 010 e gerar uma guia GNRE.
Agora preciso emitir uma nota fiscal complementar de ICMS ST, como faço? Destaco somente o ICMS ST e solicito uma carta de não aproveitamento de credito da primeira nota fiscal emitida errada?

Estou tendo dificuldades para emitir essa nota..

Obrigada!

Fernanda, não teria como você cancelar essa NF que foi emitida errada? se não tiver jeito vai ter que fazer a NF complementar somente da ST e pedir para a empresa a carta de não aproveitamento do ICMS.

ATT.
Tedy

Tedy,

Obrigada!

Não tem como cancelar , não. A nota é do mês passado.
Mas o ICMS próprio não teria que ser destacado de qualquer forma?

Como seria a emissão correta da nota fiscal?
Trabalho em uma logística e as notas são emitidas com CFOP 949.

Material Creme hidratante - NCM 33049910 (com substituição tributária), ja recolhido no estado de SP, material ira seguir de SP para o PR ( convenio 164/2010)

O icms próprio tem que ser destacado sim.

Agora voce tem que fazer a NF complementar do ST.

O correto da emissão da NF é destacar o ICMS da operação própria e o ICMS ST mesmo já tendo sido pago aqui no estado de SP.

ATT.
Tedy

bom dia,

Uma nota fiscal complementar sanaria esse problema.
Mais deve-se ficar atenta a burocracia de algumas empresas que simplesmente não aceitam a Nf-e complementar.

abçs