Comercio de cafe em grão

Prezados

Estou em uma situação que não consegui a solução, veja sem algum colega poderia ajudar.

Na comercialização de cafe em grão, base de calculo de apuração do ICMS para venda a outro estado e obrigado a usar a PAUTA semanal fornecida pela secretaria da fazenda no meu caso a do Espirito Santo, exemplo:

Valor dos produtos............R$125.000,00 (correspondente a 500 sacas no valor unitário de R$250,00)
Valor do ICMS...................R$ 15.000,00 (125.000,00 x 12% alíquota interestadual)

Na pauta da semana a saca de cafe custa R$256,00

Valor dos produtos............R$128.000,00 (correspondente a 500 sacas no valor unitário de R$250,00)
Valor do ICMS...................R$ 15.360,00 (128.000,00 x 12% alíquota interestadual)

Ou seja a base de calculo ficaria superior ao valor total do produto e ao gerar o sped fiscal esta esta rejeitando.

Desde já agradeço a que poder ajudar

Abraço

Vicente,

na verdade você deverá usar a pauta caso a operação se dê entre dois comercios atacadistas. Para vendas para cooperativas ou industrias, mesmo que para fora do estado a base de calculo será o valor da operação.

Eu tenho muitas dessa operações e nunca tive erros com o EFD ICMS/IPI. Verifique se seu PVA esta atulizado. Se já estiver pode me enviar um print das telas ou o arquivo por email que dou uma olhada pra você.

att.

Lyniker

Assim que gerar o sped fiscal referente ao mês 09/2014, ocorrendo rejeição enviarei o print da tela para sua analise

desde já agraeço