Claudia
Prata DIVISÃO 2 , Sócio(a) ProprietárioPessoal, bom dia! Preciso de orientações para preenchimento de alguns campos nas notas fiscais e nos livros fiscais em operações com substituição tributaria... Segue o exemplo, se alguem puder me ajudar ficarei eternamente grata.
EXEMPLOS DE EMISSAO DE NOTA FISCAL E ESCRITURAÇÃO DE LIVROS FISCAIS
PARA TODAS AS SITUAÇÕES- VALOR DOS PRODUTOS = 1.000,00 + ipi QDO HOUVER DE 5%
ALIQUOTA INTERNA = 18%
ALIQUOTA INTERESTADUAL = 12%
MVA - 35%
Da industria para o comercio varejista
Venda interna
CFOP = ______________
Na nota fiscal constará CST = _________
Base de calculo = _____________
Vr do Icms de operação própria = ______________
Base de calculo de ST = ______________
ICMS ST = ________________
Informações complementares = __________________
No livro registro de Saídas da industria
CFOP = _____________________
Valor contábil = __________________________
Operações com credito de imposto = _____________________
Imposto Creditado = ___________________
Operações sem credito de imposto = _____________________
Observações = __________________________________
No livro registro de Entradas do comercio varejista
CFOP = _____________________
Valor contábil = __________________________
Operações com credito de imposto = _____________________
Imposto Creditado = ___________________
Operações sem credito de imposto = _____________________
Observações = __________________________________
Venda interestadual
CFOP = ______________
Na nota fiscal constará CST = _________
Base de calculo = _____________
Vr do Icms de operação própria = ______________
Base de calculo de ST = ______________
ICMS ST = ________________
Informações complementares = __________________
No livro registro de Saídas
CFOP = _____________________
Valor contábil = __________________________
Operações com credito de imposto = _____________________
Imposto Creditado = ___________________
Operações sem credito de imposto = _____________________
Observações = __________________________________
No livro registro de Entradas do comercio varejista
CFOP = _____________________
Valor contábil = __________________________
Operações com credito de imposto = _____________________
Imposto Creditado = ___________________
Operações sem credito de imposto = _____________________
Observações = __________________________________
Do comercio varejista para outro contribuinte
Venda interna
CFOP = ______________
Na nota fiscal constará CST = _________
Base de calculo = _____________
Vr do Icms de operação própria = ______________
Base de calculo de ST = ______________
ICMS ST = ________________
Informações complementares = __________________
No livro registro de Saídas
CFOP = _____________________
Valor contábil = __________________________
Operações com credito de imposto = _____________________
Imposto Creditado = ___________________
Operações sem credito de imposto = _____________________
Observações = __________________________________
No livro registro de Entradas do outro contribuinte
CFOP = _____________________
Valor contábil = __________________________
Operações com credito de imposto = _____________________
Imposto Creditado = ___________________
Operações sem credito de imposto = _____________________
Observações = __________________________________
Venda interestadual
CFOP = ______________
Na nota fiscal constará CST = _________
Base de calculo = _____________
Vr do Icms de operação própria = ______________
Base de calculo de ST = ______________
ICMS ST = ________________
Informações complementares = __________________
No livro registro de Saídas
CFOP = _____________________
Valor contábil = __________________________
Operações com credito de imposto = _____________________
Imposto Creditado = ___________________
Operações sem credito de imposto = _____________________
Observações = __________________________________
No livro registro de Entradas do outro contribuinte
CFOP = _____________________
Valor contábil = __________________________
Operações com credito de imposto = _____________________
Imposto Creditado = ___________________
Operações sem credito de imposto = _____________________
Observações = _________________