O q fazer S/T??

Boa tarde a todos, bem vou explicar com detalhes para alguem me ajudar, cada hr é uma duvida, bem...
Estou fazendo o lançamento deuma empresa Comércio Varejista de Bebidas optante do Simples Nacional, peguei uma nf de compras de cachaça desta empresa que esta assim: CFOP: 5.405

Valortotal dos prod: 198,68
Total da NF: 198,68 la abaixo no campo observações esta:
Valor a receber... 198,68
Valor Varejo:........219,34
Base de Calculo......27,85
Vlr ICMS Subst:.........5,01
Ok vou lançar esta nf de entrada com o código???
Obs: sei q se eu pagasse o valor de 203,69, estaria pagando a subst.trib e qdo eu fosse vender na minha mod.d1, na hora de fazer o DAS , eu incluiria o valor desta venda como S/T certo?
+ no caso acima, na hora de fazer o DAS como eu vou saber q esta mercadoria q esta sendo vendida não teve a retenção? poxa vida sera q sou eu a complicada? me deem uma luz por favor

~Bem verifiquei o CFOP, a empresa q vendeu então emitiu a nota na condição de Contribuinte Substituido, ou seja, ele ja teve a retenção na compra desta mercadoria correto? e eu qdo for vender cachaça? como vou saber se no meu DAS vou lançar como contribuinte substituido? pq se eu comprar cachaça de outra empresa que venha destacado a subst. tributaria, ai gente sera q sou tão burra assim, deu um nó aki..

Ines,

Você é complicada sim ... rsss

Esta NF que você recebeu é sim de um fornecedor e não da industria, a industria lhe passaria como 5.401.

Quando você vender não vai recolher o ICMS sobre estes produtos.

Para gerar a DAS com cada RECEITA devidamente segregada, seu cliente tenm que lhe informar isso.

Ele tem que te passar no final do mês, não é simplesmente o valor total das vendas, exemplo R$ 5.000,00 e você gerar a DAS simplesmente usando isso.

Ele tem que te informar:
Total das vendas R$ 5.000,00 sendo R$ 1.000,00 de cachaça, R$ 1.000,00 de cerveja, R$ 500,00 de cigarro, R$ 1.500,00 de WINSK e R$ 1.000,00 de agua mineral.

Bom dia José Luiz, muito obrigado, sei que vc as x briga comigo + me responde isso é o que vale rsrsrs
Abraços e bom final de semana

Bom dia

Jose Luiz, entao no caso de comercio varejista de bebidas

As bebidas (cervejas, refrigerantes, cigarros) todas elas tem subst. tributaria, na hora de eu gerar o DAS, devo informar que as receitas das vendas destes produtos sao de subst. trib. e assim nao sera calculado o icms no DAS, isto é correto?

A respeito do icms, nao terei de pagar nada? nem por meio de Gare ne?

Nelson,

Exatamente, repare que na geração do DAS, abre vários campos para você ir preenchendo o valor por "tipo de receita"...

Exatamente, isso e veja se não existe produto que também tenha tido o PIS/COFINS cobrado de maneira monofásica, exemplo medicamentos e perfumaria..pois ai nem PIS e COFINS são pagos.