Nota Fiscal

Caros, um cliente fez um a compra onde foi emitida um danfe que conta 03 tipos de produtos, onde dois dele tem o cfop 5405 e o outro 5102. no campo do 5102 tem o valor do icms nos demais não.... Nesta situação preciso pagar o icms pela compra deste produto, gerando a guia?

Mauricio, boa tarde

Para poder auxiliar voce, pode informar qual NCM deste produto no cfop 5102?

Olá Itamar boa tarde.
o ncm do 5102 = 39269040

Mauricio,

Se a empresa vendedora for do mesmo estado do seu cliente, não terá diferencial de alíquota, portanto não recolherá este icms.

Certo Itamar, a nota e do mesmo estado.... no campo do calculo do imposto consta o valor do ICMS de R$ 12,72 justamente o valor que consta no cfop 5102 já no cfop 5405 nao tem o valor do icms. em dados adicionais contsa: B. calculo do ICMS red. conf. art 1] do Decret 7799/2000; Mercadorais sujeita a substituição tributaria, conforme art. 289 do RICMS-BA

Mauricio,

No caso de aquisição de mercadoria, esse valor de R$ 12,72 voce vai tomar crédito no livro fiscal (se a mercadoria não for uso e consumo).

Não temos que falar em pagar icms.

Ok, no caso em que eu tenha uma outra nota de outro estado, cfop 6101..... ncm 61112000.....
em informaçoes complementares: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS - pedido n 2 permite aproveitamento de credito do icms no valor de R$ 31,45, correspondente a aliquota de 125 %...... nesta situação, como tratar esta nota?

Mauricio,

Para não cometer erro, qual é o ramo de atividade de sua empresa?

Comercio varejista de vestuário......

No caso dos produtos onde consta o CFOP 5405 nao ter sido tributado por qual razão?

Minha duvida é relacionada a Empresa que é tributada pelo Simples Nacional que emite NF (onde na mesma cita em dados adicionais que a NF não gera crédito Fiscal do ICMS) .
Minha dúvida é: Minha empresa vai dar entrada desta NF que não gera crédito de ICMS, essa mesma NF vai gerar DÉBITO DO ICMS?

Mauricio,

P = No caso dos produtos onde consta o CFOP 5405 não ter sido tributado por qual razão?

R = 5405 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituído
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros em operação com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituído.

Neste caso o imposto foi pago na origem.

P = Minha duvida é relacionada a Empresa que é tributada pelo Simples Nacional que emite NF (onde na mesma cita em dados adicionais que a NF não gera crédito Fiscal do ICMS) .
Minha dúvida é: Minha empresa vai dar entrada desta NF que não gera crédito de ICMS, essa mesma NF vai gerar DÉBITO DO ICMS?

R = o credito que a sua empresa tem direito é possível se o valor que a empresa emitente(do simples) discriminar nas informações complementares(alíquota que ela paga no simples) e o valor do credito.Como sua empresa vai vender dentro do Estado aplica-se a alíquota interna na venda. No caso só se a legislação do seu Estado isentar essa operação, neste caso, consulte a legislação local.

Agradecido, Itamar!!!