Revenda para RS

Bom Dia Amigos!

Me atentei agora a um detalhe, a empresa vai REVENDER, ou seja, adquire um produto do Fabricante e revende, pois o Protocolo 101/07 diz:

Oi Jose Luiz - boa tarde

Questionei a mesma duvida na secretaria da fazenda, so alterando o Protocolo, veja o resultado:

Mensagem Original:
P-
Uma contribuinte Estado Sao Paulo (RPA) - distribuidora - vende peças, componentes e acessorios para autopropulsados -para o Estado do RS -Existe o Protocolo Icms 99/2007
Gostaria de saber se tenho que emitir a nota fiscal de venda com os campos da base de calculo e icms substituiçao com o calculo MVA 40%. ?
R-
Não, uma vez que o Protocolo 99/2007 destaca que o sujeito passivo da substituição tributária nas operações com autopeças para o Rio Grande do Sul é o industrial fabricante e o importador paulistas.
Atenciosamente,
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Porem como internamente no RS existe a substituiçao tributaria e para os produtos nao ficarem presos no Posto Fiscal, estamos enviando a GNRE paga e cobrando em duplicata do destinatario.

Espero ter lhe ajudado...

Abraços

Bom Dia Roseli,

Me ajudou MUITO, vou entrar em contato com o cliente e avisar que vai sem o destaque do ICMS-ST.

Mesmo os produtos que fabricamos vou recolher por GNRE, é um unico cliente no RS e o volume de compras é pequeno e uma unica vez por mês, me disseram que não vale a pena fazer a IE no RS, a burocracia é grande D+...

Vou fazer os calculos e já solicito que o cliente deposite os 2 valores e envio as GNRE pagas anexas as NF´s.

Por falar em GNRE é facil emitir a do RS ? até hoje só fiz para MG.

Oi Jose Luiz, boa tarde !

Acredito que seja a mesma coisa... peguei um modelo com meu cliente, veja:

UF favorecida - RS
Codigo UF favorecida - 21-3
Codigo da Receita - 10009-9
Em dados adicionais - numero nf e razao social do destinatario
Demais dados - do remetente.

Espero ter lhe ajudado

Abraços