ISS-Retido

Boa tarde a todos.
Preciso da ajuda dos caros colegas.

Recebemos uma nota fiscal da prefeitura de Diadema com ISS retido, até ai tudo certo, pedi a minha contabilidade para gerar a guia para pagamento do ISS-retido, ela gerou porém enviou outra nota fiscal com outro numero e as mesmas informações da nota fiscal original.
Pergunto este trameti esta correto, tem necessidade da emissão de outra nota?

Boa Tarde,

A "segunda nota" não seria o RPS (Recibo Provisório de Serviço)?

Bom dia Juliano.

Na segunda nota esta como NFTS e esta decrito nota fiscal.

Caros colegas, Boa tarde.

Estou com uma NF de um Prestador de Serviço de São Paulo que não tem informações no CEPOM RJ. Ela presta serviços de produção de eventos, espetaculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres (06777). A Tomadora do Serviço está enquadrada no Simples Nacional. Eu devo reter o ISS no valor de R$ 10,00?

A única informação que veio na NF é que Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº14097/2005.

Aguardo resposta.

Desde já,
obrigada

Bom dia.

@Celli, no seu caso então é melhor ligar na Prefeitura de Diadema e explicar o caso na tributação e pedir orientações.

@Erica, essa lei 14097/2005 é que instituiu a NFSe em São Paulo, então é só informativo. Vamos ver se alguém te ajuda melhor pois não conheço o sistema da cidade do RJ, mas pode ser que vc tenha que reter o valor de ISS de 5% sobre o valor bruto da NFS por conta dela (fornecedora) não ter inscrição em RJ.

Erica,se ele não destacou o percentual de retenção do ISS na nota fiscal e não tem cadastro no CEPOM RJ deve ser retido em 5%,mas dependendo da atividade o proprio site retem somente 2%

Bom dia, Celli!
No município de São Paulo toda nota fiscal de serviços emitidas por algum prestador de serviços de outro município, há obrigatoriedade do tomador do serviço emitir a NFTS, ou seja, se você é de SP e tomou serviço de uma empresa de Diadema com ISS retido, você deverá emitir a NFTS informando que há ISS retido.

Geralmente, no site da Prefeitura deve ter um manual de Nota Fiscal de Tomador de Serviços - NFTS, lá estará explicado detalhadamente, qual o momento de emiti-la, no seu caso, dê uma olha no site da Prefeitura de São Bernardo.

Abraços,
LFCV

Obrigado Luiz.

Me ajudou bastante as informações.