Alexandre Longo Elias
Iniciante DIVISÃO 3 , Sócio(a) ProprietárioPrezados,
Bom dia, minha empresa é prestadora de serviços para diversas indústrias dentro e fora do estado.
Estamos no Estado de São Paulo e tenho que preencher a nossa nota fiscal de devolução de mercadoria conforme anexo abaixo:
PRODUTOS - RETORNO OBRIGATÓRIO
Natureza : Devolução de Garantia CFOP : 6949 Emissão : 23/12/2014
Razão Social : XYZ LTDA CNPJ : 00.000.000/0000-00 Inscrição Estadual : 000.000.000
Endereço : Rua Um Dois Tres, 123 - Bairro Quatro Cidade : Cinco Estado : SC CEP : 00.000-000
Código....Descrição.................................................Qtde.....Preço........Total..........% ICMS........% IPI
1...............PRODUTO 1 – ST ORIGINAL: 46,58........1............101,18......101,18.......4....................20
2...............PRODUTO 2 – ST ORIGINAL: 40,42........1............61,20........61,20..........4....................10
Base ICMS................= 162,38
Valor ICMS................= 6,50
Base IPI.....................= 162,38
Valor IPI.....................= 26,36
Base Subst. Trib......= 327,17
Valor Subst. Trib.......= 52,39
Total da Nota............= 241,13
Preencha este Nota de Devolução e informe o número da Nota Fiscal
Estou com duvidas,e já solicitei ao fabricante maiores informações, mas não obtive retorno até o momento.
Gostaria de saber onde chegaram nos valores da Base de Calculo da ST, da ST e consequentemente do Valor Total da Nota.
Já verifiquei todas as formas possíveis de calculo, inclusive utilizando aplicativos para calculo automático, e não chego ao resultado descrito acima.
Os dados necessários como ST original, valor do item, icms e ipi, estão acima.
Neste caso em especifico, o estado de retorno é Santa Catarina.
Agradeceria a ajuda com urgência.
