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TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS

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Substituição Tributaria

ALEXANDRE LONGO ELIAS

Alexandre Longo Elias

Iniciante DIVISÃO 3 , Sócio(a) Proprietário
há 10 anos Terça-Feira | 23 dezembro 2014 | 12:25

Prezados,

Bom dia, minha empresa é prestadora de serviços para diversas indústrias dentro e fora do estado.

Estamos no Estado de São Paulo e tenho que preencher a nossa nota fiscal de devolução de mercadoria conforme anexo abaixo:

PRODUTOS - RETORNO OBRIGATÓRIO
Natureza : Devolução de Garantia CFOP : 6949 Emissão : 23/12/2014
Razão Social : XYZ LTDA CNPJ : 00.000.000/0000-00 Inscrição Estadual : 000.000.000
Endereço : Rua Um Dois Tres, 123 - Bairro Quatro Cidade : Cinco Estado : SC CEP : 00.000-000
Código....Descrição.................................................Qtde.....Preço........Total..........% ICMS........% IPI
1...............PRODUTO 1 – ST ORIGINAL: 46,58........1............101,18......101,18.......4....................20
2...............PRODUTO 2 – ST ORIGINAL: 40,42........1............61,20........61,20..........4....................10
Base ICMS................= 162,38
Valor ICMS................= 6,50
Base IPI.....................= 162,38
Valor IPI.....................= 26,36
Base Subst. Trib......= 327,17
Valor Subst. Trib.......= 52,39
Total da Nota............= 241,13

Preencha este Nota de Devolução e informe o número da Nota Fiscal

Estou com duvidas,e já solicitei ao fabricante maiores informações, mas não obtive retorno até o momento.

Gostaria de saber onde chegaram nos valores da Base de Calculo da ST, da ST e consequentemente do Valor Total da Nota.

Já verifiquei todas as formas possíveis de calculo, inclusive utilizando aplicativos para calculo automático, e não chego ao resultado descrito acima.

Os dados necessários como ST original, valor do item, icms e ipi, estão acima.

Neste caso em especifico, o estado de retorno é Santa Catarina.

Agradeceria a ajuda com urgência.

ALEXANDRE LONGO ELIAS

Alexandre Longo Elias

Iniciante DIVISÃO 3 , Sócio(a) Proprietário
há 10 anos Terça-Feira | 23 dezembro 2014 | 15:15

Alisson

Boa tarde, o link esta quebrado ou site esta fora do ar, mas agradeço.

______________________________________________________________________________

Luciano,

Boa tarde, seguem os NCMs

Produto 1 - 8516.3200
Produto 2 - 8516.4000

Grato

ALISSON GIANNETTI

Alisson Giannetti

Prata DIVISÃO 2 , Auxiliar Contabilidade
há 10 anos Terça-Feira | 23 dezembro 2014 | 15:23

Engraçado cara, o site esta aberto aqui comigo. Tem certeza?
Vou linkar de novo, o site ia ser perfeito pra você...O site tem uma proteção, vai no google e digita Devolução mercadoria com ST e coloca Tax Contabilidade, o tópico é perfeito pra você. Veja lá depois você me fala se deu certo. Ok?

ALISSON GIANNETTI

Alisson Giannetti

Prata DIVISÃO 2 , Auxiliar Contabilidade
há 10 anos Terça-Feira | 23 dezembro 2014 | 15:57

Oi, mandei no seu e-mail, veja lá se você consegue visualizar.
Espero que te ajudo, tem várias situações lá, e acredito que uma vai ser a sua solução...Estou indo embora agora, esse e-mail é do meu trabalho, qualquer coisa você me fala amanhã ok? Bom, espero que te ajudo, abraços!!

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