Destacar ICMS NF SN quando há ICMS ST

Bom dia a todos os colegas do Fórum! Mais uma vez agradeço a ajuda:

"No caso de indústria Simples Nacional - que está vendendo com o ICMS de ST - Do valor do ICMS ST , será deduzido o valor do ICMS normal "

Ao elaborar a NF - Devemos destacar o campo dos dois tipos de ICMS?
BC do ICMS - Valor ICMS
BC do ICMS ST - Valor ICMS ST

é isso mesmo?
Ou ... por tratar-se de empresa SN não é necessário destacar o ICMS normal?

Obrigada!

Carina Dias, não é necessário destacar o ICMS normal.

ATT.
Tedy

Ok Tedy, estou com a cabeça tão cheia hoje que quase duvidei de você...hauahau
Você esta certo, mercadoria ST já houve o aproveitamento do crédito do ICMS no momentodo recolhimento na entrada deve entrar sem o ICMS, respectivamente na saída deverá sair sem ICMS e só com a informação complementar - ICMS retido anteriormente por ST, BC ICMS ST e ICMS retido, só as informações.
Estou cansado dessa substituição tributária, por mim seria extinto!!
Abraços!!

Boa tarde colega Tedy! ... Por favor , gostaria que me esclarecesse - Suponhamos que a empresa do Simples Nacional tenha produtos sujeitos a ST - e realize a venda do mesmo dentro do estado de SP - Ainda assim terá de proceder com a antecipação do ICMS ST (pagando uma GARE?) ...

Ou ... só vale mesmo para fora do estado de SP?


Att.

Olá Carina,

pelo que entendi a sua empresa é a INDUSTRIA enquadrada do SIMPLES NACIONAL.

sendo assim, é importante saber que empresas do SN não destacam o ICMS PRÓPRIO, somente o ICMS ST.

Outrossim, empresas do SIMPLES NACIONAL não ajustam MVA, utilizam a MVA ORIGINAL.

no mais seria isso, pois o cálculo é realizado da mesma forma de empresas do Regime Normal.

Carina, sim mesmo as vendas sendo feitas para dentro do estado de SP terá que recolher o ICMS-ST através de uma GARE.

ATT.
Tedy

mesmo sendo do mesmo estado Tedy , não é feito uma guia mensal neste caso ?

Sim é feito uma GARE mensal com todos os valores apurados de ICMS ST nas vendas para o estado de SP, com recolhimento da GARE dai 60 dias.

ATT.
Tedy

ah sim , achei que era um gare por operação ... não tinha entendido

Att