Rodnei Baggio
Bronze DIVISÃO 2 , Contador(a)Estou implantando a contabilidade em uma Transportadora em Santa Catarina e gostaria de tirar uma duvida com Relaçao ao lançamento do ICMS ST. Em SC as transportadoras tem o direito em se creditar do ICMS pelo ProCarga da compra de Combustivel, Peças e Pneus, produtos que sao ST, minha duvida é no lançamento da NF que o valor da base de calculo do icms é maior que o valor do produto, lanacar o icms no campo ST não ira abater dos meus debitos normais. Na dime no "quadro 5(resumo da apuraçao dos creditos)" item "50(+ credito de ICMS Retido por Substituiçao Tributaria)", seria este o campo correto para lançar. cfe exemplo abaixo:
Valor produtos: 100,00
Base de calculo ST: 110,00
Valor do ICMS: 13,20
Qual a base de calculo correta e em que campo lanço o ICMS ST por a minha empresa esta no regime de apuraçao normal de ICMS.