Gustavo Matheus Masiero
Bronze DIVISÃO 2 , Assistente TributárioBom dia, amigos!
Gostaria de saber de vocês qual é o CFOP utilizado para os valores registrados no campo N1 do ECF?
O N1 é 'Não tributado', que refere-se apenas ao ICMS, correto? Tenho informações de que deveria alocar ao CFOP 5.405 (sem tributação de ICMS) pois a tributação seria a mesma.
Ou seria correto, talvez, alocar ao 17%, que seria lançado como CFOP 5.102 e tributado normalmente (com o ICMS)?
Desde já, muito obrigado pela atenção!