Devolucao Nota Fiscal

Boa Tarde,

Já li varios tópicos, mas ainda estou com muita duvida para fazer uma nota fiscal de devolução, é a primeira que irei emitir e como sou nova na area não sei como fazer, se puderem me ajudar é o seguinte:
Tenho que realizar a devolução parcial dos produtos (sorvetes), a empresa recebeu uma quantia e na nota fiscal veio destacado ICMS, ICMS ST, IPI, agora para fazer a devolução de partes deste produtos eu tenho que destacar na minha nota tambem os valores de ICMD, ICMS ST e IPI? A empresa fornecedora é do Paraná e a que irá fazer a devolucao é de SP. Qual é o CFOP correto para utilizar.

Obrigada,

Bom dia Iole,

Qual CFOP veio na nota de compra? sua empresa é do simples nacional?

Aguardo Resposta.

Boa Tarde,

A minha empresa é optante pelo Simples nacional, e o CFOP da nota é 6401!

Oi Iole!
u já tinha feito essa pergunta antes.. mas vamos lá...

CFOP - 6411 - Devolução de MErcadoria Sujeita eo Regime ST

Você vai fazer os valores proporcionais aos produtos que você vai devolver, por exemplo:

Veio a nota 30 palitos de sorvete morango - Vr. untário 0,50 = 15,00 + IPI (10%) = 1,50 + ICMS ST (2,50) = Total NF 19,00

Você vai devolver 15 palitos então sua nota será assim:

Valor Unitário: 0,50 x 15 = 7,50 = Total da Nota: R$ 7,50

No campo Dados Adicionais você colocará:

Devolução parcial da nota nº xxx, da data xxxxxx:
IPI = 0,75
ICMS ST : 1,25



Sds

Na devolução voçê irá usar o CFOP: 6.411 Devolução de compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária. Quanto aos impostos, voçê pode destacar nos dados adicionais fazendo referência a nota de origem. Ex: Devolução (Parcial ou Total conforme o caso) ref. a NF: XXXXXXX, Emitida em: XXXXXX, Vr Total:XXXXXXXXX, Vr Icms: XXXXXXX, Vr IPI.

Espero ter ajudado!

Jonatha Ribeiro

Boa tarde Prezados,

Só complementedo o que o Eduardo falou, a CFOP que deve ser ultilizada é 2.411 - Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária.

Prezados,

Só retificando o que o colega Fernando de lima falou. A devolução será emitida com CFOP: 6.411 Pois se trata de uma nota de saída e não de entrada. Acho que ele não observou esse detalhe. A explicação do Eduardo está correta.

Atenciosamente.

Jonatha Ribeiro

Isso Mesmo está certo Jonatha, não olhei esse detalhe.

Pessoal, muito obrigada!