Emissão Damsp

Ola amigos do Fórum,

Estou com um problema na Emissão da Damsp (documento de arrecadação municipal de São Paulo) e gostaria que me ajudassem,

Uma empresa de transporte de cargas de Igarata prestou serviço para uma empresa localizada em SP, neste caso o Iss é decido em SP, esta empresa de Igarata não possui CPON, liguei na Prefeitura de São Paulo e a atendente me disse que neste caso posso reter e recolher pelo tomador efetuando o Lançamento da NFST.

Pois bem , fiz o lançamento da NFST e marquei a opção de ISS retido pelo tomador, o problema é que não aparece campo para que eu possa lançar o valor, e também não é possível colocar o valor da alíquota pois o espaço para tal fica bloqueado e não consigo emitir a guia..

Alguém ja passou por isso, a sabe como resolver,

Gostaria de ajuda, o imposto vence no dia 10, e ainda não consegui emitir a damsp para pagamento,

Desde ja agradeço respostas

Att

Bom dia Vinícius.

Com relação ao cadastro do CPOM o código 16.01 "transporte" não é obrigado ao cadastro logo a retenção do ISS não está condicionado a falta do cadastro pela transportadora.

Você disse que o tomador é de SP mas o serviço de transporte foi feito dentro do Municipio de SP? caso tenha de fato o ISS deve ser retido pelo tomador.

Com relação a escrituração da NFTS não passei pelo mesmo problemas mas se puder enviar a tela no momento em que o campo fica bloqueado talvez consiga lhe ajudar.

Atenciosamente.

Rodrigo Silva

Bom dia Rodrigo,

Sim o serviço foi prestado dentro de Estado de SP,

Consegui resolver o problema, o subitem do serviço estava incorreto (transporte por ônibus), quando mudei para transporte de bens e valores, ja apareceu automaticamente os 5% na aliquota de ISS

Obrigado pelo ajuda,

Att,

Vinícius

Vinícius.

Ótimo que resolveu o problema mas o ISS é de competencia municipal e não Estadual, observe o Municipio onde ocorreu o serviço para que não recolha o imposto para o Municipio errado.

Att.

Rodrigo.