Substituição tributaria

A empresa emitiu uma nota para um cliente aqui na cidade de São Paulo, com substituição tributaria, a nota de origem são paulo com destino para são paulo, no portal GNRE não tem como gerar a guia para pagamento pois não tem a opção São paulo? qual o procedimento correto agora, o que devo fazer obrigado pela a tenção

Boa tarde, Valter
São Paulo tem guia propria, abaixo segue o link.
http://www.fazenda.sp.gov.br/guias/demais.asp

Caro amigos,




Tenho dúvidas por não ter muita experiência nesta área: Um cliente no Simples Nacional comprou de uma empresa de SP (provavelmente prods. importado), na nota fiscal destacou ICMS ST e vai revender para consumidor final também para SP, como proceder:

- Acrescentar no valor de Venda??

- Recolher este valor de ICMS ST( mesmo sendo Simples Nac.)???

- Simplesmente Lançar no PGDAS??

- A empresa vai recolher o ICMS ST???



Desde Já Agradeço.

Prezado Raimundo,
Boa Tarde!

Neste caso a empresa do Simples Nacional é o substituído da operação, portanto não deverá destacar o ICMS - ST em sua nota fiscal de venda ainda... A mesma deverá ser emitida com o CFOP 5.405 (Que indica que o ICMS - ST já foi recolhido anteriormente).

Segue link com um modelo de NF a ser seguido: http://www.sitecontabil.com.br/consultas/notafiscal_sp/26.html

Espero ter ajudado.

Ludmila Bom dia,

Muito Obrigado.