substituição tributaria

Boa Tarde
Sou contadora de uma empresa no simples nacional de material de construção, como a empresa tem que emitir a nota fiscal: mudou o CFO e o destacamanto de ICMS, estou totalmente perdida, alguem pode me dar exemplos praticos de como emitir a nota fiscal e calcular o imposto?

Olá !!!
Voce provavelmente esta na condicao de contribuinte substituido, ou seja, que já foi pago a substituicao anteriormente.. Vai utilizar o CFOP 5405, e CST 060 para emitir a sua nota...

O Calculo do imposto aí em SP, nao tenho conhecimento, pois nao sou de SP.. com certeza, alguem vai te responder... um abração.

Listagem de todos(ou quase todos) os CFOPS que trabalham com ST...

5.400. SAÍDAS DE MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

5.401. Venda de produção do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituto (Redação dada pelo Decreto nº 44.178, de 22.12.2005, DO-MG 23.12.2005, efeitos a partir de 01.01.2006) Classificam-se neste código as vendas de produtos industrializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento em operações com produtos sujeitos ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituto. Também serão classificadas neste código as vendas de produtos industrializados por estabelecimento industrial ou produtor rural de cooperativa sujeitos ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituto. (Redação dada pelo Decreto nº 44.178, de 22.12.2005, DO-MG 23.12.2005, efeitos a partir de 01.01.2006)

5.402. Venda de produção do estabelecimento de produto sujeito ao regime de substituição tributária, em operação entre contribuintes substitutos do mesmo produto
Classificam-se neste código as vendas de produtos sujeitos ao regime de substituição tributária industrializados no estabelecimento, em operações entre contribuintes substitutos do mesmo produto.

5.403. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituto
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros, na condição de contribuinte substituto, em operação com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária.

5.405. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituído
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros em operação com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituído.

5.408. Transferência de produção do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária (Redação dada pelo Decreto nº 44.178, de 22.12.2005, DO-MG 23.12.2005, efeitos a partir de 01.01.2006)
Classificam-se neste código os produtos industrializados ou produzidos no próprio estabelecimento em transferência para outro estabelecimento da mesma empresa de produtos sujeitos ao regime de substituição tributária. (Redação dada pelo Decreto nº 44.178, de 22.12.2005, DO-MG 23.12.2005, efeitos a partir de 01.01.2006)

5.409. Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária
Classificam-se neste código as transferências para outro estabelecimento da mesma empresa, de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros que não tenham sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento, em operações com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária.

5.410. Devolução de compra para industrialização ou produção rural em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária (Redação dada pelo Decreto nº 44.178, de 22.12.2005, DO-MG 23.12.2005, efeitos a partir de 01.01.2006)
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para serem utilizadas em processo de industrialização ou produção rural cujas entradas tenham sido classificadas como "Compra para industrialização ou produção rural em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária". (Redação dada pelo Decreto nº 44.178, de 22.12.2005, DO-MG 23.12.2005, efeitos a partir de 01.01.2006)

5.411. Devolução de compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para serem comercializadas, cujas entradas tenham sido classificadas como "Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária".

5.412. Devolução de bem do ativo imobilizado, em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária
Classificam-se neste código as devoluções de bens adquiridos para integrar o ativo imobilizado do estabelecimento, cuja entrada tenha sido classificada no código "1.406. Compra de bem para o ativo imobilizado cuja mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária".

5.413. Devolução de mercadoria destinada ao uso ou consumo, em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para uso ou consumo do estabelecimento, cuja entrada tenha sido classificada no código "1.407. Compra de mercadoria para uso ou consumo cuja mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária".

5.414. Remessa de produção do estabelecimento para venda fora do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária (Redação dada pelo Decreto nº 44.178, de 22.12.2005, DO-MG 23.12.2005, efeitos a partir de 01.01.2006)
Classificam-se neste código as remessas de produtos industrializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento para serem vendidos fora do estabelecimento, inclusive por meio de veículos, em operações com produtos sujeitos ao regime de substituição tributária. (Redação dada pelo Decreto nº 44.178, de 22.12.2005, DO-MG 23.12.2005, efeitos a partir de 01.01.2006)

5.415. Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros para venda fora do estabelecimento, em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária
Classificam-se neste código as remessas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros para serem vendidas fora do estabelecimento, inclusive por meio de veículos, em operações com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária.

Ola.. boa tarde...
Sou responsavel pela contabilidade de uma firma RPA enquadrante na Substituição Tributaria como Comércio Atacadista de alimentos para animais...

Estou perdido... gostaria de exemplos para calculo do imposto...

Agradeço desde ja qualquer informação!