icms

Galera gerei aqui o EFD ICMS/IPI de um determinado cliente e lá em registros fiscais na apuração do ICMS no campo valor total do saldo credor do período anterior, aparece um valor x.
Oque seria esse valor? Meu cliente deve pagar alguma coisa?

Agradeço quem puder ajudar.

Boa tarde César Augusto,

Na apuração do ICMS as vezes acontece do saldo ficar credor e esse saldo credor é transportado para a apuração seguinte, é o que está acontecendo com sua empresa.

Nessa nova apuração é necessário verificar se o saldo ficará devedor, mesmo com o abatimento do saldo credor do período anterior, ou ficará credor, igual ao período anterior.

Respondendo sua pergunta, a sua empresa não tem nada para pagar, isso é um crédito que deverá ser aproveitado.

Espero ter ajudado de alguma forma.

Att,

Anderson França.

Boa tarde,

E no caso do saldo ser devedor? Deve ser feito alguma coisa?

Agradeço pelo ajuda

Att, César

Boa tarde,

Quando o salda ficar devedor, o valor apresentado deverá ser recolhido, pois trata-se do ICMS normal, referente a apuração da sua empresa.

Deverá ser gerada a guia e em seguida, respeitando o vencimento, efetuar o pagamento.

Se aparecer mais dúvidas e se eu poder ajudar, pode postar aqui nesse tópico que eu tentarei responder.


Att,

Anderson França.