Código de Ajuste do ICMS - EFD

Bom dia...
Estou com dificuldade pra encontrar o código de ajuste do ICMS - EFD para um valor que lancei em outros débitos na apuração do mês 01/2015 ref. à um complemento de ICMS. Para entender melhor ocorreu que o contribuinte emitiu uma nota ref. uma venda tributada e esqueceu de destacar o valor do ICMS (nf da venda foi emitida em janeiro), porém quando percebeu já estávamos no mês 02/2015, emitimos a nota de complemento com data de fevereiro, para não recolher fora do prazo devido lançamos o valor do ICMS em janeiro, já procurei na tabela de ajustes no portal do Sped mas não encontrei nada que fosse compatível com a situação. Se alguém puder me ajudar por favor.

Luciana, voce emitiu a Nf em Fevereiro e colocou o ICMS no mês de Janeiro?

Isso ta errado já que a NF complementar foi emitida em Fevereiro ela deve ser escriturada no mes de emissão e o ICMS devido ser cobrado nesse mês.

ATt.
Tedy

Boa tarde Luciana

Ocorreu este fato com nossa empresa temos atrás e o fisco paulista orientou a recolher em guia a parte o ICMS ref a NF complementar, inclusive com juros. Se a NF está complementando uma operação de janeiro, o fato gerador do ICMS é janeiro, portanto, se o seu imposto do mês de janeiro não venceu ainda, você pode emitir a guia sem juros, se já passou do prazo, atualizar com juros.

Em função disto, esta NF emitida em fevereiro será escriturada normalmente, mas sem destacar o ICMS no campo próprio pra não gerar o débito novamente no mês de fevereiro.

Porém, melhor você verificar a legislação do seu Estado.