Fernando Rasbold
Iniciante DIVISÃO 2 , FaturistaBOM DIA QUEM PUDER ME AJUDAR ...
Um Fornecedor emiti uma Nota Fiscal com cfop 5401 destacando base e valor de st
e devolvemos esse material
e o Fornecedor fez uma devolução própria com cfop1410
so que não ha destaque de ST so descritos nos dados adicionais
Porem o valor Total da Nota é o mesmo valor dos produtos ou seja eles nao somaram o valor da st com o valor do material
esta correto esse procedimento?
ou quando faz a devolução tem que devolver a St juntamente com o material?