Simone Abade
Bronze DIVISÃO 5 , Analista FiscalBoa tarde, se alguem poder me ajudar eu agradeço, tenho um restaurante como cliente, ele compra vinhos p/ revenda como devo recolher a subst. tribut. antecipada?
valor dos produtos: R$ 782,40
valor total da nota R$ 971,58
base de icms R$ 782,40
valor do icms R$ 93,89 (12%)
base subst. tribut. R$ 1132,29
valor do icms substit. trib. R$ 189,18
como faço o cálculo?
qual o IVA-ST??
tenho que recolher também o diferencial de alíquota? Se tenho, recolho separadamente ou junto??
Por favor me ajudem.
Desde já agradeço a atenção.
Simone