Tranferencia ICMS p/estabelecimento centralizador

Transferi o saldo devedor de ICMS da empresa filial para a empresa matriz, conf. art 98 RICMS, lendo a lei, não entendi direito, tenho que emitir nota para essa tranferência, se sim , seria uma nota de saida na filial e uma de entrada na matriz??em qual codigo faço esse lançamento na gia??

Obrigada
Tita

Boa tarde Tita,

Tudo bem?

Tita, recentemente pesquisei sobre o assunto e consegui chegar aos procedimentos, todos eles extraídos da Portaria CAT 76/2001.

Sim, você deverá emitir uma nota de saída na filial, mas não é necessário emitir nota de entrada na matriz. O valor transferido será lançado diretamente na Gia com os seguintes códigos:

Olá Tita!

Em todo caso, não sei se é de ajuda por estarmos em estados diferentes, mas no Paraná os CFOPS para essas NF´s que voce usará para transferência de saldo das filiais para a matriz serão:

5602 - No caso de Saldo Credor
5605 - No caso de Saldo Devedor

Emita apenas a nota fiscal de saída na filial, a 1ª via da nota emitida ficará na matriz, enquanto as demais na própria filial.

Na GIA, elas vão para os campos 55 no caso de Devedora, e 65 no caso de credora.

Espero ter sido compreensível. Atenciosamente,
Rafael Kazuo

Muitissimo obrigado Rafael e Eric, me ajudaram muito.
Rafael o cfop daqui de SP tb e o mesmo do seu estado, Eric lancei na gia desta maneira mesmo.
A empresa esta em fiscalização e o fiscal disse que esta correto a maneira que eu fiz, que foi a qual vcs aqui me explicaram

abraços
Tita

olá , td bem?

Quando faço transferencia de saldo devedor da matriz para a filial tenho que escirutar isso no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, modelo 6?? alguém tem algum modelo de como posso escriturar isso?

obrigada