Base de Cálculo e CFOP informados errados

Boa tarde!

Gostaria de uma informação.

Tenho um cliente, que emitiu uma nota de venda com o CFOP 5.202, e não destacou o ICMS devido ao estado, passou-se o prazo de cancelamento da Nota Fiscal.

Eu o orientei a gerar uma Nota Fiscal complementar para acertar as bases de ICMS e de imposto, e orientei a emitir Carta de Correção para a correção do CFOP, porém a consultoria tributária do destinatário da Nota, disse que meu cliente deve emitir uma nova nota e dar entrada em seu estoque da nota emitida errada.
Não concordei, pois assim emitirei duas notas ao destinatário da venda, a nota que foi errada, e a nota correta depois, e isso sendo que o destinatário nem carimbou no verso da nota rejeitando a mercadoria, o que me impede de dar entrada no estoque correto?

Estou correto, ou estou errado?

Desde ja agradeço.

Olá, Carlos Henrique. Este tem se tornado um procedimento padrão para NF-e. Dar entrada da nota fiscal com CFOP 1.949 e emitir um nova nota fiscal e anotar no campo observações referencia à nota fiscal que você deu entrada. Dê uma olhada aqui atente as observações do amigo Eduardo Molinari.

Abraços,

Ola Emil

Bom dia!

Obrigado pela explanação, entendi.

Então no caso o procedimento que eu instrui, está incorreto ou é mais complicado não é verdade?

Mas, o problema já foi resolvido.

Mais uma vez obrigado.