Sou do Simples. Vendi mercadoria para uma empresa que não é.

Tenho uma microempresa optante pelo simples nacional.
Nunca fomos solicitados sobre aproveitamento de ICMS, até pq nossos cliente são em sua maioria clientes finais.
Agora um cliente comprou pra revender e está solicitando aproveitamento de ICMS. Nem sei como proceder.
Isso é possível?
Alguém pode me esclarecer?
Grata,

Juliana,
você deve seguir o disposto na Resolução CGSN nº 10, como segue abaixo:

Art 2 º -A A ME ou EPP optante pelo Simples Nacional que emitir Nota Fiscal com direito ao crédito estabelecido no § 1 º do art. 23 da Lei Complementar n º 123, de 2006, consignará no campo destinado às informações complementares ou excepcionalmente, em caso de insuficiência de espaço, no quadro Dados do Produto, a expressão: "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$...; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE ...%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006". ( Redação dada pela Resolução CGSN nº 60, de 22 de junho de 2009 )

link: www.receita.fazenda.gov.br

Muito obrigada, Sandro!

Mas minha dúvida é:
CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE ...%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006". ( Redação dada pela Resolução CGSN nº 60, de 22 de junho de 2009 )
Que alíquota é essa?

Juliana esta aliquota esta no extrato no campo de ICMS pago junto do DAS

Como sua empresa é optante pelo Simples , como você disse, ela recolhe o imposto sobre as vendas em uma única guia. A alíquota do imposto é definida de acordo com uma tabela. Esta alíquota é resultado da soma de vários impostos, dentre eles o ICMS. Então você precisa confirmar com sua contabilidade qual é a alíquota correspondente ao ICMS que sua empresa paga através do Simples.

Luciano, no extrato não encontrei alíquotas só valores brutos. Hoje estou na faixa de 6,84% para vendas do simples nacional. Tem tudo isso é ICMS, certo?

Boa tarde Juliana!

Você é comercio ou industria?

Vá pelo link http://www.portaltributario.com.br/legislacao/novatabelasimples.htm e entre na qual você se encaixa...

Aí na linha dos 6,84% vai aparecer qual é a % do ICMS, que vai gerar o valor do crédito para seu fornecedor..


Sds

Juliana Sgroi, ok... você achou a sua faixa de pagamento, isso é ótimo. Se você ver a segregação desse valor de 6,84%, você vai encontrar que 2,33% refere-se ao ICMS.

Qualquer dúvida, para se localizar melhor, clique aqui, aqui você poderá identificar toda a segregação de sua receita.

Obrigada, pessoal!

Obrigada a todos!

Agora entendi, estava na tabela do simples. Era só achar minha faixa e correr para coluna do ICMS.

Valeu!!!!