ST recolhido em outro estado

Boa tarde companheiros!

Estou com uma dúvida, tenho uma empresa registrada no PR que faz venda ambulante para SC, toda vez que passa na barreira ela é obrigada a recolher DARE-SC.

O NCM do produto é 85444200 (Fios, cabos).

Só não consegui ainda chegar ao cálculo, por exemplo, a Receita fez o seguinte cálculo:

Valor do Produto: 469,00
Valor ICMS ST a recolher: 32,06.

Outra dúvida que tenho é se compensaria essa empresa abrir uma inscrição estadual em SC?

Andrei existe termo de protocolo entre o PR e SC é o 198/2009
MVA AJUSTADA (12%) 44,19 %
MVA AJUSTA 12% SIMPLES NACIONAL-Reduzida em 70% - Simples Nacional
17,47 %

fonte econet

Luciano Fayer Bastos, é ai que pega, eu vi esse Protocolo, vi esses valores, mais não consegui chegar no cálculo, na prática... e por isso também gostaria de saber se como ele só vende para SC compensaria ter Inscrição Estadual lá.

Andrei nem com o MVA que te passei os calculos fecham?A não ser que eles estejam cobrando uma multa pelo produto não ter vindo com a ST recolhida é uma possibilidade

Luciano Fayer Bastos, então, não tá fechando, alguns por diferença de centavos, apesar de ser uma diferença considerável. O que me surgiu agora é que o cliente está pagando a nota cheia da venda ambulante, porém tem algumas vezes que o mesmo não vende tudo e faz o retorno da mercadoria, perdendo assim o ICMS ST que foi pago cheio.

Ola Andrei realmente assim ele fica no prejuizo

Boa tarde, Andrei Fernandes da Costa!

Fiz o cálculo com o índice de 10,80% e os valores fecham, ou neste caso específico pode usar o índice direto de 1,068360.
(Reduzida em 70% - Simples Nacional - 10,80 % - Fonte Econet).

Como informou o mais viável seria ter uma inscrição no estado de SC.

Mercadorias R$ 469,00 x 1.068360 = 501,06

ICMS/ST = 501,06 - 469,00 = 32,06

VALOR PRODUTO/MERCADORIA R$ 469,00
Índice para cálculo direto sem desconto 1,068360 - R$ 501,06

ICMS destacado na nota fiscal 12,00%
IPI sobre o valor da nota fiscal 0,00%
Margem de valor agregado - MVA 10,80%
Valor do ICMS 56,28
Valor do agregado (MVA) 50,65
Valor da Base de Calculo- Substituição Tributária 519,65
Alíquota do ICMS/ST 17%
Valor da Substituição Tributária 32,06
Valor Total da Nota Fiscal R$ 501,06

Bom dia,

Estou com a seguinte duvida, tenho um cliente do RS comercio, que tem um fornecedor do RS que é OP. Simples, o mesmo não está realizando a S.T.
Produto: Água sanitária NCM 28289011, até onde sei já que meu fornecedor não fez a ST e eu aceitei a danfe o correto é eu realizar essa ST, se é assim como faço isso?

Bom dia, Adriana M D Santos!

Abaixo modelo de cálculo com o MVA do produto NCM 28289011 - Água Sanitária 55,66%

Valor total dos produtos na nota fiscal 500,00
ICMS destacado na nota fiscal 17,00%
Margem de valor agregado - MVA 55,66%
Valor do ICMS 85,00
Valor do agregado (MVA) 278,30
Valor da Base de Calculo- Substituição Tributária 778,30
Alíquota do ICMS/ST 17%
Valor da Substituição Tributária 47,31
Valor Total da Nota Fiscal 547,31

Índice para cálculo direto sem desconto 1,094622