NFS-e cancelada com ISS Retido já pago

Prezados, boa tarde.

Uma cliente nossa emitiu uma NFS-e na prefeitura de SP no mês de Março, porém por um pequeno descuido sua data informada foi de 2014. A nota foi enviada ao cliente dela e o ISS retido já foi pago, quando nossa cliente percebeu o erro, ela cancelou a nota e e emitiu uma RPS substituindo a nota errada, informando a data correta. Agora o cliente dela esta questionando o cancelamento e como proceder se o ISS já foi pago. O que devo informar e proceder?

Grato.

Alexandre,

É preciso ir até a Prefeitura de São Paulo no prédio do Anhangabaú pedir a realocação da guia de ISS para esta nova nota fiscal, explicar o ocorrido e abrir um processo administrativo.
O processo demora em torno de 6 meses e precisará além dos documentos básicos, uma "anuência" do tomador de serviços, explicando que ele também não se opõe ao cancelamento da nota fiscal anterior e também não se opõe ao realocamento da guia.