Emissão de Nota Fiscal Editora

Pessoal boa tarde!

Tenho um cliente que é uma Editora e quando ele foi emitir a NF no programa novo da nota fiscal eletronica o programa pede para preencher o campo de ICMS desonerado, mas aí o sistema está abatendo o valor desse ICMS do total da NF.

Minha consultoria informou que o sistema só deveria fazer isso quando essa NF é emitida para zona franca de manaus que não é o caso.

Ai fica assim

Valor total do produto 100,00 ICMS desonerado 25,00 valor total da NF 75,00.

Alguém sabe como solucionar isso?

Obrigada

Tatiane


@Oculto
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Office 0Oculto

Tatiane de Oliveira Toledo, boa tarde.

Por favor, qual a operação realizada pelo seu cliente? Origem x Destino?

Qual a NCM do produto e a alíquota aplicada do ICMS?

Olá Sidney,

A operação é venda de produto cfop 6103 CST 041 NCM 49029000 Origem São Paulo e Destino Porto Alegre - RS.

o produto tem não incidencia de ICMS conforme artigo VII Inciso XII do Regulamento do ICMS.

mas a aliquota do icms desonerdo é de 25%