Rose Mari Riente
Iniciante DIVISÃO 1 , Auxiliar Escrita FiscalCaros colegas,
Estou num impace trememdo... quando acho que começo a entender a ST vem uma série de dúvidas.
Será que alguem pode me ajudar
Sou de uma revenda de auto-peças e tenho a seguinte situação
Venda para consumidor final dentro e fora do estado, venda para comercio, venda para industria.
Dentro estou usando 5.405 em todas as situações e sem tributação do icms
Fora estou usando 6.108 / 6.102 para consumidor final e para outros contribuintes e com tributação do icms quando destinadas aos estados que não fazem parte do protocolo icms 46/2008
Quando fazem parte do protocolo vendo como 6.403 com tributação do icms e com cobrança da st.
Minha dúvida:
Quando faço revenda a outros comerciantes (Dentro do estado) como devo proceder com relação à parcela do imposto retido cobravel do destinatário
Exemplo:
Compro uma mercadoria por 1.000,00 da industria
Ela retem o icms sobre 1.400,00 que dá 72,00
só que como vendo para outro comércio não pratico o valor de 1.400,00 e sim 1.200,00
Neste caso qual valor do imposto retido devo informar para o comprador??
Como fica esta diferença de 200,00
Outra dúvida é quanto ao CFOP que devo usar quando vender para consumidor final fora do estado, está correto usar 6.108??
PELO AMOR DE DEUS ME AJUDEM!!! ESTOU PIRANDO...
