Wilson Selva
Prata DIVISÃO 1 , Analista FiscalBoa Noite.
Tenho a seguinte situação:
Matriz em São Paulo, filial em Santa Catarina.
Filial de Santa Cataria efetuou Importação de Vergalhão de Aço para Construção, e agora preciso fazer a transferência dessa mercadoria para a Matriz em São Paulo.
A mercadoria sairá de lá com o CFOP 6152 e tributado com 4% de ICMS. Como devo efetuar o registro de entrada na Matriz, visto que o referido produto está sujeito a Substituição Tributaria em SP. Devo mudar o CFOP para 2409 e recolher a ST?
Outra questão, existe alguma legislação onde diga que as transferências entre filiais, tem que fechar saidas com entradas, digo na questão de valor, EX: saiu 20.000,00 da filial e entrou 20.000,00 na matriz, se isso existe, como posso recolher a ST da transferências, ai o valor não fechará?
