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FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS

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icms substituiçao tributaria

Fabiana de Jesus

Fabiana de Jesus

Ouro DIVISÃO 1 , Analista Fiscal
há 10 anos Quarta-Feira | 29 abril 2015 | 11:56

Maria, bom dia!

Poderia nos passar o NCM do produto, o estado remetente e o estado destino e mais qual o regime de apuração da sua empresa, por favor!

Fabiana de Jesus - Assistente Fiscal
fabijsp@gmail.com

"Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende" - Guimarães Rosa
Fabiana de Jesus

Fabiana de Jesus

Ouro DIVISÃO 1 , Analista Fiscal
há 10 anos Quarta-Feira | 29 abril 2015 | 15:29

Qual seu estado? E qual o estado destino?
E seu regime de apuração, para eu poder explicar o cálculo!

Fabiana de Jesus - Assistente Fiscal
fabijsp@gmail.com

"Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende" - Guimarães Rosa
Fabiana de Jesus

Fabiana de Jesus

Ouro DIVISÃO 1 , Analista Fiscal
há 10 anos Quarta-Feira | 29 abril 2015 | 15:50

Maria, como disse o colega Luciano, são esses mesmo os percentuais para o estado de SP!

IVA-ST Original IVA-ST Ajustado (12%) IVA-ST Ajustado (4%) Alíquota
61,05 % 88,97 % 106,14 % 25 %

Fabiana de Jesus - Assistente Fiscal
fabijsp@gmail.com

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Fabiana de Jesus

Fabiana de Jesus

Ouro DIVISÃO 1 , Analista Fiscal
há 10 anos Quarta-Feira | 29 abril 2015 | 16:11

Sem problemas!

se vc puder nos passar os dados, como valor das mercadorias, e o seu regime de apuração! Faço uma simulação!

Fabiana de Jesus - Assistente Fiscal
fabijsp@gmail.com

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MARIA E. PINHEIRO

Maria E. Pinheiro

Prata DIVISÃO 1 , Cortador(a)
há 10 anos Quarta-Feira | 29 abril 2015 | 16:26

a primeira nota ficou assim: bs icms 284,30
icms 71,08
base calculo subst: 306,00
icms subst : 5,42
valor produtos: 310,22

total da nf : 315,54

*nao entendi

e qdo vence o icms subst..?

Fabiana de Jesus

Fabiana de Jesus

Ouro DIVISÃO 1 , Analista Fiscal
há 10 anos Quarta-Feira | 29 abril 2015 | 17:11

Na NF não podem constar os dois campos ICMS e ICMS ST...
Se vc puder passe a chave dessa NF pra eu dar uma olhada.
Pois segundo os meus cálculos essa NF teria ST de R$ 69,00
E o total da NF R$ 379,22

Fabiana de Jesus - Assistente Fiscal
fabijsp@gmail.com

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