Aline Santos Farias
Prata DIVISÃO 3 , Analista FiscalBom Dia Prezados (as),
Um nota fiscal ref. 04/2015, veio sem o destaque do ICMS ST devido, pedi para que seja feito uma nota fiscal complementar deste valor, esta nota com o complemento, saiu com data de hoje 06/05/2015, mas vou deixar a nf ref. 04/2015 com os valores corretos ( incluindo o ICMS ST), como devo proceder quanto á GARE DE ICMS ST ? Pois referente á 04/2015, vencerá na próxima sexta 08/05.
1. FAÇO A GARE ICMS ST, desta nf complementar para o dia 08/05/2015, já que vou corrigir incluindo o valor de ICMS ST na NF do mês 04/2015.
ou
2. escritura esta NF complementar no mês 05/2015, conforme sua emissão, e emito a guia também com competência 05/2015 vencimento 09/06/2015?
Muito obrigada pela atenção, caso possam ajudar, agradeço.
O único passo entre o sonho e a realidade é a atitude!