Calculo de ST vendas para MG

Boa tarde!

Um cliente está fazendo uma venda para MG ( pães) NCM 19052090 e 19054000, há protocolo 28/09, o problema é que no pedido o cliente enviou um calculo de ST completamente diferente do meu calculo, já verifiquei o protocolo, já tentei fazer no sistema de MG que tem a simulação e não chego no valor, não consigo falar com o cliente e tenho medo de pagar a GNRE e a mercadoria voltar, alguem sabe como calculo o ST p/ MG, estou fazendo da seguinte forma:

NCM 19052090, IVA 25%, ICMS INTER/INTRA 12%, valor da mercadoria R$ 89,00 ICMS ST R$ 2,67 (meu calculo) - ( R$ 2,13 calculo no pedido)
NCM 19054000, IVA 25%, ICMS INTER/INTRA 12%, valor da mercadoria R$ 74,88 ICMS ST R$ 2,25 (meu calculo) - ( R$ 1,73 calculo no pedido)

Se alguem souber o calculo agradeço.

obrigado!

Rosana por Que você esta usando 25%? quando o valor é 34,15% em operações com MG Item 43.1.49 da Parte 2 do Anexo XV do RICMS/MG 19052090 E 19054000 tambem É 34,15%

Boa tarde, Rosana Braga!

O seu cálculo está correto conforme legislação mineira, é preciso que verifique com o cliente para não ter problemas comerciais.

Rosana
boa tarde!

neste caso deverá utilizar o valor do mvs ajustado, pois, a aliquota de destino é 18% e aqui no estado de são paulo é 12% então deverá utilizar o MVA ajustado a 34,15%.

Dirceu por que 25% se a operação é interestadual?

Boa tarde, Luciano Fayer Bastos!

Conforme exposto o Item 43.1 da Parte 2 do Anexo XV do RICMS/MG, consta que a Substituição tributária entre as unidades da Federação que forem participantes do protocolo neste caso SP protocolo 28/09, terão a ST Interna que é de 25%.
Caso tenha duvidas post novamente.

Boa tarde!

Pessoal fiquei mais confusa a aliquota de destino é de 12 ou 18?

E quanto ao IVA Ajustado tem essa informação no site de MG: Se o remetente for ME ou EPP, não aplique a MVA Ajustada (Art. 19, §6º da Parte 1 do Anexo XV do RICMS/02, introduzido pelo Dec. 45.688/11 em vigor a partir de 11/08/2011).

E agora?

Boa Tarde Dirceu de acordo,o cliente dela deve estar usando os 34,15% fora do acordo .Não tenho duvidas até por que quis ajudar assim como você

Bom dia!

Obrigado pessoal, meu calculo está certo, o deles é que está errado, usando o IVA 34,15% ou 25% não bate com o deles, vou tentar entrar em contato com eles.

Agradeço a ajuda.

obrigado!