Substituição tibutária

Prezados,

Comprei mercadoria com substituição tributária, agora vou revender para o Ceará não há protocolos, logo não há ST.

Qual o CFOP que devo usar?

Devo destacar o ICMS?

Qual a CST?


Att.

Natan

O cliente é contribuinte do icms ?

Bom dia Natan Saccenti Lopes.

De qual NCM estamos falando?
Qual o destino da mercadoria?

Natan
bom dia!

por gentileza, qual seria o NCM dessas mercadorias? e na nota fiscal de origem essas mercadorias vieram com qual CFOP?

abraços

Prezados, boa tarde.

Eu comprei a mercadoria 5.403 cst 010.

Origem SP

Destino CE e RO

NCM 7307 22 00
NCM 7307 19 00
NCM 8481 80 95


O cliente é contribuinte do icms.

Att.

Natan

Se verificado que não há protocolo/convenio, entre SP/CE e RO você pode revender com a CFOP 6102 e destacar normalmente o ICMS já que se configura uma nova operação, CST 000 origem nacional, 100 importação direta e 200 importação indireta.


Atenciosamente,

Bom dia Natan Saccenti Lopes ,



Não há convenio protocolo para nenhumas das UF, portanto sua venda não incide substituição tributaria

Bom dia a todos!

Gente, alguém me ajuda?

Sou de São Paulo, compro mercadoria com substituição de outro Estado (sem protocolo) e recolho Antecipação ICMS.

Quando vendo esta mercadoria para Estado com Protocolo destinatário Consumidor Final contribuinte uso CFOP 6.404 CST 010 destaco ICMS própio e o Diferencial (quando solicitado no protocolo).
Quando o protocolo não exige recolhimento de DIFAL ou quando o Estado destinatário não possui Protocolo de ICMS com SP uso o CFOP 6.404 e CST 060.

Estou fazendo da maneira correta?

Me ajudem por favor.

Atenciosamente,

Renata Moura